Fakturaer åbnes til visning i en oversigt på siden Faktura. I denne visning er fakturaerne opstillet, så du får det bedst mulige overblik, og så du har adgang til alle dele af fakturaen. De handlinger, du foretager på dette niveau, anvendes kun på den åbne faktura. De valgte handlinger duplikerer de handlinger, du kan foretage på siden Behandl fakturaer.

Når den relevante faktura er fundet og vises i oversigten, kan du gøre følgende:

• Se en oversigt over fakturaen

• Se og ændre leverandøroplysninger

• Ændre både Fakturadetaljer og Oversigt over specificeringer

• Se tilknyttede fakturabilleder

• Fjerne tildelingen af fakturaen (kun rollerne Fakturabehandlingschef og Fakturabehandler)

• Slet fakturaen

• Udskrive fakturaer (i formatet Faxforside eller Faktura)

• Se kommentarer

• Gennemse revisionssporet

• Gennemse og tilføje til godkendelsesprocessen

• Se undtagelser

• Sende en faktura tilbage til medarbejderen:

• Godkende en faktura

Sådan åbner du fakturaer i oversigtsvisningen:

1. På siden Behandl fakturaer skal du gøre et af følgende:

   • Klik direkte på fakturaen, eller

   • Vælg fakturaen, og klik derefter på Åbn faktura i menuen Handlinger.

2. Fakturaen åbnes med alle oplysninger vist.

3. Du kan gå tilbage til sidevisningen Behandl fakturaer ved at klikke på Behandler > Behandl fakturaer.