Afhængigt af din virksomheds konfiguration kan medarbejdere anvende billedbehandlingstjenesten til at indsende fakturaer. Fakturabehandleren kan få vist fakturaerne online ved at anvende kommandoen Vis billede eller knappen i fakturabehandlingsværktøjet.

Sådan markerer du fakturaen som modtaget eller ikke modtaget:

1. Vælg en eller flere fakturaer på siden Behandl fakturaer. (Du kan også klikke på det øverste afkrydsningsfelt for at vælge alle fakturaer.)

2. Fra menuen Handlinger skal du enten klikke på Marker faktura som modtaget eller Marker faktura som ikke modtaget.

3. Statussen på kolonnen Faktura modtaget ændres, så den afspejler den nye status.