Sådan markerer du en faktura eller et betalingskrav som Kundebetaling:

1. På siderne Fakturaliste eller Liste over betalingskrav skal du vælge det ønskede betalingskrav eller den ønskede faktura.

2. Vælg Handlinger > Markér som kundebetaling.

Der vedligeholdes en post for betalingsmåden (status = Kundebetaling) i systemet, og den kan ses under Betalingsmåde på Fakturaliste i vinduet Betalingskrav, når fakturaen åbnes.