Send automatisk en invitations-e-mail ved lagring

N

Marker dette afkrydsningsfelt for at sende indkaldelses-e-mailen til brugerens e-mail-adresse, når du gemmer brugeren.

Medarbejderens administrationsland (vises kun, når mere end et land implementeres)

J

Dette felt giver dig mulighed for at vælge fra hvilket land medarbejderen administreres. Når administratoren vælger medarbejderens administrationsland, gælder de politikker, der gælder for det specifikke land, for medarbejderen.

Format: XX (ISO-landekode på to tegn)

Eksempel: CA, UK, US

Canada angives som CA.

Storbritannien angives som UK.

USA angives som US.

Udgiftspolitikgruppe

N

Dette felt giver dig mulighed for at tildele en politikgruppe til hver medarbejder, der fastsætter udgiftsarter og grænser, der gælder for denne medarbejder. Udfyld dette felt med gruppekoden for politikgruppen, som vist på siden Politikgrupper > Udgift i Produktindstillinger.

Hvis du ikke udfylder disse oplysninger, tildeles medarbejderen til den landespecifikke standardkonfigurationspolitik på baggrund af deres medarbejderadministrationsland.

BEMÆRK: Standardpolitikgruppen er ikke tilgængelig, når administratoren har oprettet en eller flere politikgrupper.

Fakturapolitikgruppe

N

Dette felt giver dig mulighed for at tildele en gruppe eller alle politikgrupper til hver medarbejder, der fastsætter udgiftsarter og grænser, der gælder for denne medarbejder. Udfyld dette felt med gruppekoden for politikgruppen, som vist på siden Politikgrupper > Faktura i Produktindstillinger.

Hvis du ikke udfylder disse oplysninger, tildeles medarbejderen til standardkonfigurationspolitikken.

BEMÆRK: Standardpolitikgruppen er ikke tilgængelig, når administratoren har oprettet en eller flere politikgrupper. Hvis din virksomhed bruger registreringsbehandlingen, skal du sørge for at ændre politikken i registreringsbehandlingen, så den stemmer overens med politikken i Invoice.

Medarbejders fornavn

J

Brugerens fornavn.

Medarbejders efternavn

J

Brugerens efternavn.

Initial for mellemnavn

N

Brugerens mellemnavn eller initial for mellemnavn.

Medarbejder-id

J

Brugerens entydige id. Hvis du bruger QuickBooks til at refundere dine medarbejdere, skal dette felt indeholde brugerens QuickBooks-leverandør-id.

Login-id

J

Bruges til den første import til systemet af en ny brugers logon-id, der normalt er det samme som brugerens e-mail-adresse.

Format: Skal indeholde "@"

BEMÆRK: Administratoren kan ikke bruge dette felt til at opdatere eksisterende brugeres logon-id’er og er derfor ikke et obligatorisk felt under denne betingelse. Brug i stedet feltet Nyt logon-id i denne import for at opdatere eksisterende brugere.

Adgangskode

J

Angiv den adgangskode, som brugeren skal bruge til at logge på. Brugeren bliver bedt om at ændre adgangskoden ved første login. Hvis du redigerer en eksisterende bruger, kan du lade adgangskodefeltet være tomt for at bevare den eksisterende adgangskode.

Skriv adgangskoden igen

J

Skriv den adgangskode, du har angivet i feltet Adgangskode, igen for at sikre, at den adgangskode, du har angivet, er korrekt.

E-mail-adresse

J

Brugerens e-mail-adresse.

Format:Skal indeholde "@"

Bopælsland

J

ISO-landekoden på to tegn for det land, hvor brugeren bor.

Format: XX (ISO-landekode på to tegn)

Eksempel: CA, UK, US

Canada angives som CA.

Storbritannien angives som UK.

USA angives som US.

Landestandard

J

Det angiver sproget og notationskonventionen (fx formater for dato, tal og valuta) for denne bruger. Formatet er på to små bogstaver, der angiver sproget, efterfulgt af ISO-landekoden på to tegn, der angiver landet for notationskonventionen. 

Tilgængelige sprogkoder:

de_AT tysk (Østrig)

de_CH tysk (Schweiz)

de_DE tysk (Tyskland)

de_LU tysk (Luxembourg)

en_AU engelsk (Australien)

en_CA engelsk (Canada)

en_GB engelsk (Storbritannien)

en_IE engelsk (Irland)

en_IN engelsk (Indien)

en_NZ engelsk (New Zealand)

en_US engelsk (USA)

en_ZA engelsk (Sydafrika)

es_AR spansk (Argentina)

es_BO spansk (Bolivia)

es_CL spansk (Chile)

es_CO spansk (Colombia)

es_CR spansk (Costa Rica)

es_DO spansk (Dominikanske Republik)

es_EC spansk (Ecuador)

es_ES spansk (Spanien)

es_GT spansk (Guatemala)

es_HN spansk (Honduras)

es_MX spansk (Mexico)

es_NI spansk (Nicaragua)

es_PA spansk (Panama)

es_PE spansk (Peru)

es_PR spansk (Puerto Rico)

es_PY spansk (Paraguay)

es_SV spansk (El Salvador)

es_UY spansk (Uruguay)

es_VE spansk (Venezuela)

fr_BE fransk (Belgien)

fr_CA fransk (Canada)

fr_CH fransk (Schweiz)

fr_FR fransk (Frankrig)

fr_LU fransk (Luxembourg)

id_ID indonesisk (Indonesien)

it_CH italiensk (Schweiz)

it_IT italiensk (Italien)

ja_JP japansk (Japan)

nl_BE nederlandsk (Belgien)

nl_NL nederlandsk (Holland)

sv_SE svensk (Sverige)

th_TH Thai (Thailand)

zh_CN kinesisk (Kina)

zh_HK kinesisk (Hongkong, Kina)

zh_TW kinesisk (Taiwan, Kina)

Delstat/provins

N

Brugerens ISO-landekode på to tegn og delstat eller provins på to tegn.

Format: XX-XX ([landekode]-[delstat/provins])

Eksempel: US-WA, CA-BC

Delstaten Washington i USA angives som US-WA.

British Colombia i Canada (CA) angives som CA-BC.

QuickBooks-leverandørnavn (kun QuickBooks-klienter)

N

Angiv leverandørnavnet på medarbejderen i QuickBooks.

Refusionsvaluta

J

Brugerens trecifrede refusionsvalutakode.

Format: XXX

Eksempel: Amerikanske dollar angives som USD. Canadiske dollar angives som CAD. Britiske pund angives som GBP.

N

Aktiv

N

Marker (aktiver) afkrydsningsfeltet, hvis dette er en aktiv bruger. Hvis dette afkrydsningsfelt er ryddet (deaktiveret), kan brugeren ikke logge på Concur

Undtag fra reglerne for udgiftstypegrænser?

N

Marker (aktiver) afkrydsningsfeltet, hvis denne bruger ikke skal holde sig under de beløbsgrænser, der er defineret på siden Udgiftstyper.

(Expense) Leder

BEMÆRK: Expense vises i feltets etiket, når Expense er integreret med Request.

N

Vælg den bruger, der godkender medarbejderens udgiftsafregninger. Alle brugere med afkrydsningsfeltet Kan godkende udgiftsafregninger markeret, vises i denne liste.

Anmodningsadministrator

N

Vælg den bruger, der godkender medarbejderens autorisationsanmodninger. Alle brugere med afkrydsningsfeltet Kan godkende anmodninger markeret, vises i denne liste.

Revision af udgifter er påkrævet (kun tilgængeligt, hvis revisionstjenesten er købt)

N

Vælg den relevante værdi:

• Revision er altid obligatorisk. Denne medarbejders afregninger markeres altid til revision.

• Revision er aldrig påkrævet. Denne medarbejders afregninger markeres aldrig til revision.

• Revision er undertiden påkrævet. Denne medarbejders afregninger markeres kun til revision, hvis udgiftstransaktionerne i afregningen overholder mindst et af de konfigurerede selektionskriterier i afsnittet Styring af overholdelse i Produktindstillinger.

Cognos-afregningsadgang

N

Vælg brugerens rolle til Cognos-rapportering. Tilgængelige roller:

• Cognos-forbruger: Kan anvende Concur Analysis/Intelligence til at vise data for afregninger. Licenstypen Forbruger har den mest begrænsede adgang til Concur Analysis/Intelligence-funktionerne.

• Cognos virksomhedsudvikler: Kan anvende Concur Analysis/Intelligence til at vise data for afregninger. Licenstypen Virksomhed begrænser Concur Analysis/Intelligence-funktionerne., som de har adgang til.

• Cognos professionel udvikler: Kan anvende Concur Analysis/Intelligence til at vise data for afregninger. Den professionelle licens giver adgang til alle Concur Analysis/Intelligence-funktioner.

Brugerdefineret kode 1-20

BEMÆRK: Disse vises kun, hvis du har valgt felter i Omkostningssporing - data, der skal spores i Produktindstillinger. Kolonnenavnet viser navnet på datafeltet.

Varierer

De brugerdefinerede felter på siden Bruger. Disse vises kun, hvis du har valgt felter i Omkostningssporing - data, der skal spores i Produktindstillinger. Disse felter kræves kun, hvis du indstiller dem som obligatoriske i Produktindstillinger.

Kan administrere (inkluderer anmodning)

N

Denne bruger udfører konfigurationen af Concur, vedligeholder brugeroplysninger, er ansvarlig for den endelige godkendelse og behandling af udgiftsafregninger, eksport af finansielle data og kørsel af rapporter. Når dette afkrydsningsfelt er markeret (aktiveret), har brugeren adgang til menuen Administration.

Hvis virksomheden har Concur Request, udfører brugeren med denne rolle også konfigurationen af Concur Request.

Kan indsende afgiftsafregninger

N

Denne bruger kan oprette og indsende udgiftsafregninger i Concur. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, får brugeren adgang til knappen Ny udgiftsafregning.

Kan godkende afgiftsafregninger

N

Denne bruger har ansvaret for godkendelse af udgiftsafregninger. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises brugerens navn på listen Administrator på siden Brugeroplysninger, og det vises på listen over godkendere, som brugeren kan se, hvis der ikke er defineret en leder.

Grænse for godkendelse af afregninger

N

Dette afkrydsningsfelt vises, hvis du bruger den godkendelsesrute, der omfatter grænsegodkendelse. Brugeren kan godkende afregninger med en total, der er lig med eller mindre end det indtastede beløb.

Kan behandle udgiftsafregninger (inkluderer anmodninger)

N

Denne bruger kan behandle udgiftsafregninger i Concur. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, får brugeren adgang til rollen Behandler af administratoren uden at have fulde administrative rettigheder.

Hvis virksomheden er Concur Request, kan brugeren også behandle anmodninger.

Medarbejder-id for udgiftsgodkender

N

Medarbejder-id for brugeren, der kan godkende denne brugers udgiftsafregning.

Medarbejder-id for udgiftsgodkender 2

N

Medarbejder-id for den anden godkender.

BEMÆRK: Dette bruges kun, når arbejdsprocessen med en anden godkender er valgt.

Kan indsende anmodninger

N

Denne bruger kan oprette og indsende anmodninger i Concur. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, får brugeren adgang til knappen Ny godkendelsesanmodning.

Kan godkende anmodninger

N

Denne bruger har ansvaret for godkendelse af autorisationsanmodninger. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises brugerens navn på listen Anmod ledere på siden Brugeroplysninger og vises på listen over godkendere, som brugeren kan se, hvis der ikke er defineret en leder.

Er budgetejer?

N

Denne bruger ejer budgettet og kan vise budgetter i dashboards. Budgetejeren har ikke adgang til oplysningerne om budgetkonfiguration.

Er budgetfremviser?

N

Denne bruger viser budgetter i dahboards. Kan være en eller flere budgetfremvisere. Budgetfremviseren har ikke adgang til oplysningerne om budgetkonfiguration.

Er budgetadministrator?

N

Denne bruger konfigurerer regnskabskalenderen, budgetkategorier, budgetsporingsfelter, budgetposter og budgetindstillinger. Budgetadministratoren kan se budgetbeløb, som de er konfigureret i budgetposter, men ikke de faktiske budgetdata, som de vises i dashboards. Budgetadministratorer har adgang til alle budgetposter i en entitet.

Er budgetgodkender?

N

Denne bruger godkender fakturaer, indkøbsrekvisitioner og udgiftsafregninger og kan vise budgetter i budgetdashboards. Budgetgodkenderen har ikke adgang til oplysningerne om budgetkonfiguration.

Er Concur Invoice-administrator?

N

Denne bruger udfører konfigurationen af Concur, vedligeholder brugeroplysninger, er ansvarlig for den endelige godkendelse og behandling af fakturaer og kørsel af rapporter. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, har brugeren adgang til menuen Administration. De kan også slette en faktura og gendanne fakturaen fra den slettede status.

BEMÆRK: Eksisterende Concur Invoice-administratorer har som standard afkrydsningsfeltet Er ansvarlig for fakturabetaling? markeret (aktiveret) og kan derfor udføre opgaver i Betalingsstyring.

Er fakturabetalingsbruger?

N

Denne bruger kan oprette, tildele og fjerne tildelingen af fakturaer. Brugeren kan også slette en faktura og gendanne fakturaen fra den slettede status.

Er fakturaejer?

N

Denne bruger kan oprette og indsende fakturaer i Concur. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, har brugeren adgang til valgmuligheden Ny faktura på startsiden.

Er fakturagodkender?

N

Denne bruger har ansvaret for godkendelse af fakturaer. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, vises brugerens navn på listen Ledere på siden Brugere og vises på listen over godkendere, som brugeren kan se, hvis der ikke er defineret en leder.

Er fakturabekræfter?

N

Fakturabekræfteren kan arbejde med alle indstillinger i funktionen Fakturabehandling. Denne rolle har specifikt adgang til yderligere indstillinger på fanen E-mail samt fanerne Dokumentseparation og Verificering for at kunne arbejde med e-mail-mapper, der indeholder vedhæftede fakturaer.

Fakturagodkender

N

På listen skal du vælge, hvem der skal godkende de fakturaer, som denne bruger opretter og indsender.

Er bruger af indkøbsrekvisition?

N

Brugere med denne rolle kan oprette indkøbsrekvisitioner ("Rekvirenten”).

Er godkender af indkøbsrekvisition?

N

Brugere med denne rolle kan godkende indkøbsrekvisitioner, som indkøbsrekvisitionsbrugeren har oprettet.

Autoriseret grænse til godkendelse?

N

Brugere, der har angivet en grænse for autoriseret godkendelse, kan kun godkende indkøbsrekvisitioner på op til et vist beløb, der er angivet i feltet ud for valutalisten.

BEMÆRK: Klientadministratoren skal have valgt rollen Er fakturagodkender for at kunne angive autoriseret grænsegodkendelse for brugeren.

Er indkøbsadministrator?

N

Brugere med denne rolle kan behandle indkøbsrekvisitioner (f.eks. rydde undtagelser og sende ikke-overførte indkøbsrekvisitioner tilbage) og indkøbsordrer (f.eks. rette leverandør og sende både ikke-overførte og overførte indkøbsrekvisitioner tilbage).

Er ansvarlig for fakturaleverandører?

N

Brugere med denne rolle kan konfigurere og administrere leverandører.

Er ansvarlig for betalinger?

N

Brugere med denne rolle kan udføre opgaver i Betalingsstyring, fx se og administrere batches med fakturaer og køre, søge efter og downloade importer og udtræk.

Er fakturabehandler

N

Brugere med denne rolle kan blandt andet godkende, slette og ændre tildelingen af fakturaer, samt rydde undtagelser og ændre godkendelsesstatus for fakturaer.

Godkender af indkøbsrekvisition

N

På listen skal du vælge, hvem der skal godkende de indkøbsrekvisitioner, som denne bruger opretter og indsender.

Kreditkort, navn på kort

N

Navnet på brugerens firmakort.

Kreditkort, betalingstypenavn

N

Navnet på betalingstypen for kreditkortet, som angivet i feltet Hvad vil du gøre for at navngive dette kortprogram? i Firmakort i i Produktindstillinger.

Kontonummer for kort

N

Kontonummeret for firmakortet. Format: Ingen bindestreger eller mellemrum.

Ikrafttrædelsesdato for kort

N

Den dato, hvor kortet blev tildelt til brugeren i Concur. Concur viser kun korttransaktioner for brugeren, hvis de forekommer efter kortets ikrafttrædelsesdato.

Format: ÅÅÅÅMMDD

Afregningskontokode for kort

N

Firmakortets afregningskontokode.

Korttype

N

Typen af kreditkort.

Udløbsdato

N

Kortets udløbsdato, der er trykt på kortet. Hvis kortet ikke angiver en værdi for dagen, skal du bruge den sidste dag i måneden.

Format: ÅÅÅÅMMDD

Faktureringsadresse

N

Første linje i kortets faktureringsadresse.

By, fakturering

N

Byen for kortets faktureringsadresse.

Delstat, fakturering

N

Delstaten for kortets faktureringsadresse.

Postnummer, fakturering

N

Postnummeret for kortets faktureringsadresse.

Landekode, fakturering

N

Landekoden for kortets faktureringsadresse.

Bankens registreringsnummer (”Routing Number”)

N

Kontonummeret til brugerens bankkonto.

Format: Ingen mellemrum eller bindestreger. Skal have 9 cifre for medarbejdere i USA.

Bankkontonummer

N

Brugerens bankkontonummer

Bankkontotype

N

Typen af bankkonto. CH Checkkonto LO: Lånekonto SA: Opsparingskonto

BEMÆRK: Denne kolonne vises kun for amerikanske konti.

Format: CH/LO/SA

Valutakode for bankkonto

N

Bankkontoens valutakode på tre tegn.

Eksempel: USD, CAD

Bankkonto er aktiv

N

Er bankkontoen aktiv?

Format: J/N

Landekode for bankkonto

N

ISO-landekoden på to tegn for det land, hvor medarbejderens bank findes.

Format: XX

Eksempel: Canada angives som CA. Storbritannien angives som UK. USA angives som US.

Bankkonto, filialens navn

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Navnet på brugerens bank.

Format: Maksimalt 48 tegn.

Bankkonto, filialens lokation

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Filial-id for den bank, hvor kontoen blev åbnet. Kan være en by, et kvarter eller en anden identifikator.

Format: Maksimalt 30 tegn.

Bankkonto, navn på konto

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Navnet der vises for kontoen. Typisk medarbejderens navn.

Format: Maksimalt 48 tegn.

Bankkonto, adresse 1

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes.

Format: Maksimalt 48 tegn.

Bankkonto, adresse 2

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes.

Format: Maksimalt 48 tegn.

Bankkonto, by

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes.

Format: Maksimalt 24 tegn.

Bankkonto, region

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes.

Format: Maksimalt 24 tegn.

Bankkonto, postnummer

Kræves ikke for CA eller US; obligatorisk for UK og SEPA-lande.

Postadressen for banken, hvor bankkontoen findes.

Format: Maksimalt 20 tegn.

Refusionstype

Feltet angiver refusionsmetoden for medarbejderens udgiftsafregninger. De understøttede værdier er:

ADPPAYR: ADP Payroll

CNQRPAY: Expense Pay fra Concur

APCHECK: Kreditorregnskab/firmacheck

PMTSERV: Andre refusionsmetoder

ADP-filnummer for medarbejder

Medarbejderens id i ADP. Dette felt er obligatorisk, hvis refusionstypen ADP anvendes.

ADP-firmakode

Medarbejderens firmakode i ADP. Dette felt er obligatorisk, hvis refusionstypen ADP anvendes.

ADP-fradragskode

Medarbejderens fradragskode i ADP. Dette felt er obligatorisk, hvis refusionstypen ADP anvendes.

Navnepræfiks

N

Hvis det er angivet, skal det indeholde en af disse værdier (Lord, Lady, Sir, Mr., Miss, Ms., Mrs., Dr., Rev.)

Navnesuffiks

N

Hvis det er angivet, skal det indeholde en af disse værdier (Jr., Sr., I, II, III, IV, V)

Kaldenavn

N

Et uformelt navn, som medarbejderen kendes under.

Køn

N

M = Mand F = Kvinde

Fødselsdato

N

Skal stemme overens med formatet "ÅÅÅÅMMDD".

Rejsemanager-id

N

Medarbejder-id for brugerens rejsegodkendelse. Skal stemme overens med en eksisterende medarbejderpost.

Stillingsbetegnelse

N

Medarbejderens stillingsbetegnelse.

Arbejdstelefonnummer

N

Medarbejderens arbejdstelefonnummer.

Lokalnummer til arbejdstelefon

N

Medarbejderens lokalnummer til arbejdstelefonen.

Faxnummer

N

Medarbejderens faxnummer.

Mobiltelefonnummer

N

Medarbejderens mobiltelefonnummer.

Privat telefonnummer

N

Medarbejderens private telefonnummer.

Personsøgernummer

N

Medarbejderens personsøgernummer.

Bemærkning til rejsenavn

N

En værdi der anvendes af TMC’er til at registrere bestemte elementer, der kan afregnes for individuelle rejsende, såsom afdelingskoder. Du skal kun angive disse oplysninger, hvis din TMC har bedt dig om det.

Regelklasse

N

Navnet på medarbejderens rejseklasse. Hvis ingen værdi er angivet, tildeles brugeren til standardrejseklassen.

GDS-profilnavn

N

Navnet på profilen i GDS-systemet. Denne værdi tilknytter en Concur Travel-profil til GDS-profilen.

Organisationsenhed

N

Værdien skal stemme præcis overens med værdien for en organisationsenhed, der er sat op for virksomheden.

Hjemmegade

N

Medarbejderens hjemmeadresse.

Hjemby

N

Medarbejderens hjemmeadresse.

Hjemdelstat

N

Medarbejderens hjemmeadresse.

Hjemby

N

Medarbejderens hjemmeadresse.

Hjemland

N

Medarbejderens hjemmeadresse.

Gade/vej, arbejde

N

Medarbejderens arbejdsadresse.

By, arbejde

N

Medarbejderens arbejdsadresse.

Arbejdsdelstat

N

Medarbejderens arbejdsadresse.

Arbejdspostnummer

N

Medarbejderens arbejdsadresse.

Arbejdsland

N

Medarbejderens arbejdsadresse.

E-mail-adresse 2

N

Medarbejderens alternative e-mail-adresse.

E-mail-adresse 3

N

Medarbejderens alternative e-mail-adresse.

Synkroniserings-id for XML-profil

N

Det entydige, klienttildelte bruger-id for Concur Travel, der tillader, at brugerprofilen synkroniseres med andre leverandører.

VIGTIGT: Følgende tegn kan ikke bruges som værdi for denne post:

% [ ' # ! * & ( ) ~ ` { - ^ } \ | / ? > < , ; : " + = ]

BEMÆRK: Dette felt er kun til opdateringer. Tomme felter og mellemrum, der bruges til at fjerne eksisterende data, ignoreres som værdier under import. Dette betyder, at det ikke er muligt at masseslette disse data for mange brugere med en enkelt importfil.

Profilbruger

N

Tillader adgang til Concur Travel og tillader at profiler gemmes til GDX eller eksterne XML-synkroniseringsværktøjer, men brugeren kan ikke reservere rejser via rejseguiden.

Format: J/N

Amadeus-bruger

N

Angiver om brugeren kan have rejser importeret fra AeTM.

Format: J/N

Brugerdefinerede felter i Concur Travel

N

Brugerdefinerede felter, der er konfigureret i Concur Travel, vises her. Formaterne varierer afhængigt af konfigurationen.

Concur Travel and Expense-administrator (vises kun, hvis du har købt Concur Travel)

N

Denne bruger udfører konfigurationen af Concur Travel og Expense, vedligeholder brugeroplysninger, er ansvarlig for den endelige godkendelse og behandling af udgiftsafregninger, eksport af finansielle data og kørsel af rapporter. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, har brugeren adgang til menuen Administration.

Kun Concur Travel-administrator

N

Denne bruger udfører konfigurationen af Concur Travel og vedligeholder brugeroplysninger. Når dette afkrydsningsfelt er markeret, har brugeren adgang til menuen Administration.

Nyt logon-id

J*

Bruges til at ændre en eksisterende brugers logon-id i systemet, der normalt er det samme som brugerens e-mail-adresse.

*Format: Skal indeholde "@"

BEMÆRK: Administratoren bør ikke bruge dette felt til at importere logon-id’et for en ny medarbejder. Brug i stedet feltet Logon-id i denne import for at opdatere en ny bruger.

Er central modtager

N

Dette felt angiver den centrale modtager, der kan tilføje, redigere og slette kvitteringer og kvitteringsbilleder.

Er kvitteringsbruger

N

Dette felt angiver den kvitteringsbruger, der kan tilføje, redigere og slette kvitteringer og kvitteringsbilleder til deres egne indkøbsordrer.