Oplysninger om leverandørbankimporten findes under afsnittet Bankimporthistorik på siden Bankimport. Denne side viser alle oplysninger, men disse kan filtreres til en undergruppe af oplysninger.

Sådan kontrollerer du importoplysningerne:

1. På siden Bankimport skal du under siden Importhistorik for banker gøre et af følgende:

   • Klik på Vis importoplysninger i menuen Handlinger

   • Højreklik på importrækken, og klik på Vis importoplysninger

   • Dobbeltklik direkte på rækken

2. Vinduet Importoplysninger vises - du kan filtrere de viste oplysninger ved hjælp af listen Type, der omfatter følgende valgmuligheder:

   • Alle: Fejl-, advarsels- og informationsteksterne vises alle

   • Fejl: Filtrerer, så der kun vises de fejl, der genereres under import

   • Advarsel: Filtrerer, så der kun vises de advarsler, der genereres under import

   • Oplysninger: Filtrerer, så der kun vises antallet af importerede poster

3. Når du er færdig med at kontrollere oplysningerne, skal du klikke på Luk for at lukke vinduet Importoplysninger.

Du kan finde flere oplysninger i Invoice: Brugervejledning til import at leverandørs bankoplysninger.