Den ansvarlige for Leverandørstyring kan afvise ikke-godkendte leverandøranmodninger. Hvis en leverandøranmodning er afvist, sendes alle fakturaer, der er knyttet til den afviste leverandør, tilbage til den fakturaejer, der har indsendt dem.

Sådan afviser du en leverandør:

1. På siden Leverandørstyring skal du klikke på Administrer leverandører.

2. Find leverandøren på en af følgende måder:

   • Vælg Brugeranmodede leverandører fra menuen Vis.

   • Søg ved hjælp af valgmuligheder i søgeområdet.

3. Vælg den leverandør, du vil afvise.

4. Klik på Handlinger, og klik derefter på Afvis leverandør.

Leverandørposten fjernes fra leverandørstamdatalisten. Hvis en eller flere fakturaer er knyttet til den afviste leverandør, bedes Leverandørstyring om en kommentar, der kan hjælpe opretteren/afsenderen med at vælge en gyldig leverandør.