Fakturaundtagelser kan ryddes fra enhver faktura, men hvis denne funktion bruges, rydder det alle undtagelser i fakturaen. Når en undtagelse er ryddet, bliver den inaktiv, og der genereres en meddelelse i revisionssporet.

Sådan rydder du undtagelser til fakturaer:

1. På siden Behandl fakturaer kan du søge efter de fakturaer, hvor der skal ryddes undtagelser.

2. Marker afkrydsningsfelterne ud for de relevante fakturaer.

3. Klik på Handlinger > Ryd undtagelser. Alle undtagelser ryddes, og ikonet for undtagelser bliver blåt.

4. Hvis du ikke opdaterede flere fakturaer i et batch, skal du gentage ovenstående trin for hver faktura, indtil alle undtagelserne er opdateret korrekt.