El administrador de proveedores y otros usuarios pueden agregar un proveedor al sistema utilizando el botón Abrir proveedor > Solicitar nuevo proveedor en la página Administración de proveedores. Cuando se agrega un proveedor al sistema, se agrega con un estado de no aprobado. Después de agregar un nuevo proveedor, de forma predeterminada, el administrador de proveedores puede revisar y aprobar los nuevos proveedores que agregaron, así como los nuevos proveedores que agregaron otros usuarios.

Solicitar un nuevo proveedor (administrador de proveedores y otros usuarios):

1. Haga clic en Factura > Administrador de proveedores.

2. En la página Administrar proveedores, haga clic en Abrir proveedor > Solicitar nuevo proveedor.

3. Rellene los campos deseados. Si alguno de los campos es obligatorio, debe rellenarlos antes de enviar la solicitud.

4. Haga clic en Enviar para aprobación. El nuevo proveedor aparece en la lista de proveedores con un estado de no aprobado.

El proveedor aparece en la lista de proveedores en el administrador de proveedores con un estado No aprobado.

Aprobar un nuevo proveedor (Administrador de proveedores):

1. Seleccione el proveedor que desea aprobar.

2. Haga clic en Acciones y, a continuación, haga clic en Abrir proveedor.

3. Revise la información del proveedor y luego haga clic en Guardar y aprobar.