Enviar automáticamente un mensaje de correo electrónico de invitación al guardar

N

Seleccione esta casilla de verificación para enviar el correo electrónico de invitación a la dirección de correo electrónico cuando guarda el usuario.

País de la administración del empleado (solo aparece si hay más de un país implementado)

S

Este campo le permite seleccionar el país desde el que se administra al empleado. Cuando el administrador selecciona el País de la administración del empleado, las políticas que aplican para ese país específico aplican al empleado.

Formato: XX (código de país ISO de dos caracteres)

Por ejemplo: CA, UK, US

Canadá está representado como CA.

El Reino Unido está representado como UK.

Estados Unidos está representado como US.

Grupo de directivas de gastos

N

Este campo le permite asignar un grupo de políticas a cada empelado que determinará los tipos de gasto y los límites que aplicarán a este empleado. Complete este campo utilizando el Código de grupo para el grupo de políticas como se muestra en la página Grupos de políticas > Gastos de la Configuración del producto.

Si no completa esta información, el empleado se asignará a la política de configuración por defecto específica del país según su País de la administración del empleado.

NOTA: El grupo de políticas por defecto no estará disponible una vez el administrador haya creado uno o más grupos de políticas.

Grupo de directivas de facturas

N

Este campo le permite asignar un grupo o todos los grupos de políticas a cada empleado que determinará los tipos de gasto y los límites que aplicarán a este empleado. Complete este campo utilizando el Código de grupo para el grupo de políticas como se muestra en la página Grupos de políticas > Factura de la Configuración del producto.

Si no completa esta información, el empleado se asignará a la política de configuración por defecto.

NOTA: El grupo de políticas por defecto no estará disponible una vez el administrador haya creado uno o más grupos de políticas. Si su empresa está usando Procesamiento de capturas, asegúrese de que ha modificado la política en Procesamiento de capturas para que coincida con la de la Factura.

Nombre del empleado

S

El nombre del usuario.

Apellido del empleado

S

El apellido del usuario.

Inicial del segundo nombre

N

El segundo nombre del usuario, o la inicial.

ID del empleado

S

El identificador único para el usuario. Si utiliza QuickBooks para reembolsar a sus empleados, este campo debe contener el ID de proveedor de QuickBooks del usuario.

ID de inicio de sesión

S

Se utiliza para la importación inicial al sistema de cualquier ID de inicio de sesión nuevo, que normalmente es el mismo que la dirección de correo electrónico del usuario.

Formato: Debe contener "@"

NOTA: El administrador no puede utilizar este campo para actualizar los ID de inicio de sesión de los usuarios existentes, por eso no es un campo obligatorio con esta condición. Debe utilizar el campo ID de inicio de sesión nuevo de esta importación para actualizar los usuarios existentes.

Contraseña

S

Ingrese la contraseña que tiene el usuario para iniciar sesión. Se le pide al usuario que cambie su contraseña la primera vez que inicia sesión. Si está editando un usuario existente, puede dejar el campo de contraseña en blanco para mantener la contraseña existente.

Volver a escribir la contraseña

S

Vuelva a escribir la contraseña que ingresó en el campo Contraseña para asegurarse de que la contraseña que creó sea correcta.

Dirección de correo electrónico

S

La dirección de correo electrónico del usuario.

Formato:Debe contener "@"

País de residencia

S

El código de país ISO de dos caracteres para el país en que reside el usuario.

Formato: XX (código de país ISO de dos caracteres)

Por ejemplo: CA, UK, US

Canadá está representado como CA.

El Reino Unido está representado como UK.

Estados Unidos está representado como US.

Configuración regional

S

Esto indica el idioma y la convención nacional (por ejemplo, formatos de fecha, número y moneda) para este usuario. Su formato es dos letras en minúscula para indicar el idioma seguido de las dos letras del Código de país ISO para indicar el país de la convención nacional. 

Códigos de idioma disponibles:

de_AT alemán (Austria)

de_CH alemán (Suiza)

de_DE alemán (Alemania)

de_LU alemán (Luxemburgo)

en_AU inglés (Australia)

en_CA inglés (Canadá)

en_GB inglés (Reino Unido)

en_IE inglés (Irlanda)

en_IN inglés (India)

en_NZ inglés (Nueva Zelanda)

en_US inglés (Estados Unidos)

en_ZA inglés (Sudáfrica)

es_AR español (Argentina)

es_BO español (Bolivia)

es_CL español (Chile)

es_CO español (Colombia)

es_CR español (Costa Rica)

es_DO español (República Dominicana)

es_EC español (Ecuador)

es_ES español (España)

es_GT español (Guatemala)

es_HN español (Honduras)

es_MX español (México)

es_NI español (Nicaragua)

es_PA español (Panamá)

es_PE español (Perú)

es_PR español (Puerto Rico)

es_PY español (Paraguay)

es_SV español (El Salvador)

es_UY español (Uruguay)

es_VE español (Venezuela)

fr_BE francés (Bélgica)

fr_CA francés (Canadá)

fr_CH francés (Suiza)

fr_FR francés (Francia)

fr_LU francés (Luxemburgo)

id_ID Indonesia (Indonesio)

it_CH italiano (Suiza)

it_IT italiano (Italia)

ja_JP japonés (Japón)

nl_BE holandés (Bélgica)

nl_NL holandés (Países Bajos)

sv_SE sueco (Suecia)

th_TH Tailandés (Tailandia)

zh_CN chino (China)

zh_HK chino (Hong Kong, China)

zh_TW chino (Taiwán, China)

Estado/Provincia

N

El código de país ISO de dos caracteres del usuario y estado o provincia de dos caracteres.

Formato: XX-XX ([código de país]-[estado/provincia])

Por ejemplo: US-WA, CA-BC

Washington, EE. UU. se representa como US-WA.

British Colombia, CA se representa como CA-BC.

Nombre del proveedor de QuickBooks (solo clientes de QuickBooks)

N

Ingrese el nombre del proveedor del empleado en QuickBooks.

Moneda de reembolso

S

El código de moneda de reembolso de tres dígitos del usuario.

Formato: XXX

Por ejemplo: El dólar de Estados Unidos está representado como USD. El dólar canadiense está representado como CAD. La libra esterlina está representada como GBP.

N

Activo

N

Seleccione (habilite) la casilla de verificación si este es un usuario activo. Si se desactiva (deshabilita) la casilla de verificación, el usuario no puede iniciar sesión en Concur.

¿Exento de reglas de límites de tipo de gasto?

N

Seleccione (habilite) la casilla de verificación si este usuario no debe cumplir los límites de los importes de tipos de gastos definidos en la página Tipos de gastos.

(Gastos) Administrador

NOTA: Gastos aparece en la etiqueta del campo cuando Gastos se integra con Solicitud.

N

Seleccione al usuario que aprueba los informes de gastos del empleado. Todos los usuarios con la casilla de verificación Puede aprobar informes de gastos seleccionada aparecen en esta lista.

Administrador de solicitudes

N

Seleccione al usuario que aprueba las solicitudes de autorización del empleado. Todos los usuarios con la casilla de verificación Puede aprobar solicitudes seleccionada aparecen en esta lista.

Auditoría de gasto obligatoria (solo disponible si se compró el Servicio de auditoría)

N

Seleccione el valor apropiado:

• La auditoría es siempre obligatoria. Los informes de este empelado siempre se seleccionan para una auditoría.

• La auditoría nunca es obligatoria. Los informes de este empelado nunca se seleccionan para una auditoría.

• Auditoría obligatoria condicionalmente. Los informes de este empleado se seleccionan para auditoría solo si las transacciones de gastos en el informe cumplen con al menos uno de los criterios de selección configurados en la sección Controles de conformidad de Configuración del producto.

Acceso a los informes de Cognos

N

Seleccione la función del usuario para informes de Cognos. Las funciones disponibles son:

• Cliente de Cognos: Puede utilizar Analysis/Intelligence para ver datos para informes. El tipo de licencia Cliente tiene el acceso más restringido a las funciones Analysis/Intelligence.

• Autor comercial de Cognos: Puede utilizar Analysis/Intelligence para ver datos para informes. El tipo de licencia Comercial restringe las funciones de Analysis/Intelligence a las que tiene acceso.

• Autor profesional de Cognos: Puede utilizar Analysis/Intelligence para ver datos para informes. La licencia Profesional otorga acceso a todas las funciones de Analysis/Intelligence.

Código 1-20 personalizado

NOTA: Estos solo aparecen si seleccionó campos en la página Seguimiento de costes: Datos de los que realizar un seguimiento de Configuración del producto. El nombre de la columna mostrará el nombre del campo de los datos.

Varía

Los campos personalizados en la página Usuario. Estos solo aparecen si seleccionó campos en la página Seguimiento de costes: Datos de los que realizar un seguimiento de Configuración del producto. Estos campos solo serán obligatorios si los fija como obligatorios en Configuración del producto.

Puede administrar (incluye solicitudes)

N

Este usuario realiza la configuración de Concur, actualiza la información del usuario, es responsable por la aprobación final y el procesamiento de los informes de gastos, exportar los datos financieros y ejecutar informes. Cuando se selecciona (marca) esta casilla de verificación, el usuario obtiene acceso al menú Administración.

Si la empresa tiene Solicitud, el usuario con esta función también realiza la configuración de Solicitud.

Puede enviar informes de gastos

N

Este usuario puede crear y enviar solicitudes de gastos en Concur. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario obtiene acceso al botón Nuevo informe de gastos.

Puede aprobar informes de gastos

N

Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar informes de gastos. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el nombre del usuario aparece en la lista del Administrador de la página Información del usuario y aparece en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un administrador definido.

Puede limitar la aprobación informes

N

Esta casilla de verificación aparece si utiliza la Ruta de la aprobación que incluye la aprobación de límites. Este usuario puede aprobar informes con totales iguales o menores al importe ingresado.

Puede procesar informes de gastos (incluye solicitudes)

N

Este usuario puede procesar informes de gastos en Concur. Cuando se selecciona esta casilla, el usuario recibe acceso a la función Procesador de parte del administrador sin tener derechos administrativos completos.

Si la empresa tiene Solicitud, el usuario también puede procesar solicitudes.

Identificador de empleado aprobador de gastos

N

El valor del ID del empleado del usuario que puede aprobar los informes de gastos de este usuario.

Identificador de empleado aprobador de gastos 2

N

El valor de ID del empleado del segundo aprobador.

NOTA: Esto se utiliza solo cuando se selecciona el flujo de trabajo del segundo aprobador.

Puede enviar solicitudes

N

Este usuario puede crear y enviar solicitudes en Concur. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario obtendrá acceso al botón Nueva solicitud de autorización.

Puede aprobar solicitudes

N

Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar solicitudes de autorización. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el nombre del usuario aparece en la lista del Administrador de solicitud de la página Información del usuario y aparece en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un administrador definido.

¿Es responsable de presupuesto?

N

Este usuario es el responsable del presupuesto y puede ver presupuestos en los paneles de control. El responsable de presupuesto no tiene acceso a la información de configuración de presupuesto.

¿Es visor de presupuesto?

N

Este usuario visualiza los presupuestos en los paneles de control. Puede ser uno o varios visores de presupuesto. El visor de presupuesto no tiene acceso a la información de configuración de presupuesto.

¿Es administrador de presupuesto?

N

Este usuario configura el calendario fiscal, las categorías de presupuesto, los campos de seguimiento de presupuestos, los elementos de presupuesto y la configuración de presupuesto. El administrador de presupuestos puede ver los importes de presupuesto como están configurados en los elementos de presupuesto, pero no los presupuestos reales tal como se muestran en el panel de control. Los administradores de presupuestos tienen acceso a todos los elementos de presupuesto de una entidad.

¿Es aprobador de presupuesto?

N

Este usuario aprueba facturas, solicitudes de pedido e informes de gastos y puede ver los presupuestos en los paneles de control de presupuesto. El aprobador de presupuestos no tiene acceso a la información de configuración de presupuesto.

¿Es administrador de facturas?

N

Este usuario realiza la configuración de Concur, actualiza la información del usuario, es responsable por la aprobación final y el procesamiento de las facturas y la ejecución de informes. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario obtendrá acceso al menú Administración. También pueden eliminar una factura y restaurarla del estado eliminado.

NOTA: Los administradores de factura existentes tendrán la casilla de selección ¿Es administrador de pagos de factura? marcada (activada) por defecto y, por lo tanto, podrán realizar tareas administrador de pagos.

¿Es usuario de cuentas a pagar de facturas?

N

Este usuario puede crear, asignar y anular asignaciones de facturas. También puede eliminar una factura y restaurarla del estado eliminado.

¿Es responsable de facturas?

N

Este usuario puede crear y enviar facturas en Concur. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario obtendrá acceso al botón Factura nueva en la página Inicio.

¿Es aprobador de facturas?

N

Este usuario tiene la responsabilidad de aprobar facturas. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el nombre del usuario aparecerá en la lista del Administrador de la página Usuarios y aparecerá en la lista de aprobadores que el usuario ve cuando no tiene un administrador definido.

¿Es verificador de facturas?

N

El Verificador de facturas puede trabajar con todas las opciones en la función Procesamiento de facturas. Específicamente, esta función puede acceder a opciones adicionales en la ficha Correo electrónico, además de ambas fichas Separación de documentos y Verificación para trabajar con los lotes enviados por correo electrónico que contienen facturas adjuntas.

Aprobador de facturas

N

En la lista, seleccione quién debe aprobar las facturas que este usuario crea y envía.

¿Es el usuario de solicitudes de compra?

N

Los usuarios con esta función pueden crear solicitudes de compra (el "Solicitante").

¿Es el aprobador de solicitudes de compra?

N

Los usuarios con esta función pueden aprobar solicitudes de compra que creó el usuario de solicitud de compra.

¿Aprobación de límite autorizado?

N

Los usuarios que tienen aprobación de límite de autorización solo puede aprobar solicitudes de compra hasta un cierto importe específico en el campo junto a la lista de monedas.

NOTA: El administrador del cliente debe tener la función Es aprobador de facturas para fijar la aprobación del límite autorizado para el usuario.

¿Es el administrador de compras?

N

Los usuarios con esta función pueden procesar solicitudes de compra (por ejemplo, borrar excepciones y devolver solicitudes de compra no transmitidas) y órdenes de compra (por ejemplo, corregir al proveedor y devolver las solicitudes de compra transmitidas y no transmitidas).

¿Es administrador de proveedores de facturas?

N

Los usuarios con este rol pueden configurar y gestionar los proveedores.

¿Es administrador de pagos?

N

Los usuarios con este rol pueden realizar tareas de administrador de pagos como visualizar y gestionar lotes de facturas, así como ejecutar, buscar y descargar importaciones y extractos.

Es procesador de factura

N

Los usuarios con este rol pueden, entre otras cosas, aprobar, borrar y reasignar facturas, borrar excepciones y modificar el estado de aprobación de las facturas.

Aprobador de solicitudes de compra

N

En la lista, seleccione quién debe aprobar las solicitudes de compra que este usuario crea y envía.

Nombre de la tarjeta de crédito

N

El nombre de la tarjeta de la empresa del usuario.

Nombre de tipo de pago de tarjeta de crédito

N

El nombre de tipo de pago para la tarjeta de crédito, como se introduce en el campo ¿Cómo desea denominar el programa de esta tarjeta? en la página Tarjeta de la empresa de la Configuración del producto.

Número de cuenta de tarjeta

N

El número de la tarjeta de la empresa. Formato: Sin espacios ni guiones.

Fecha efectiva de tarjeta

N

La fecha en que la tarjeta se asignó al usuario en Concur. Concur solo mostrará transacciones de la tarjeta al usuario si ocurrieron luego de la fecha de entrada en vigor de la tarjeta.

Formato: AAAAMMDD

Código de cuenta de borrado del código de cuenta

N

El Código de cuenta de liquidación para la tarjeta de empresa.

Tipo de tarjeta

N

El tipo de tarjeta de crédito.

Fecha de vencimiento

N

La fecha de vencimiento de la tarjeta, como aparece en la tarjeta. Cuando la tarjeta no especifica un valor de día, utilice el último día del mes.

Formato: AAAAMMDD

Dirección de facturación

N

La línea uno de la dirección de facturación de la tarjeta.

Ciudad de facturación

N

La ciudad de la dirección de facturación de la tarjeta.

Estado de facturación

N

El estado de la dirección de facturación de la tarjeta.

Código postal de facturación

N

El código postal de la dirección de facturación de la tarjeta.

Código de país de facturación

N

El código de país de la dirección de facturación de la tarjeta.

Número de enrutamiento bancario

N

El número bancario de la cuenta bancaria del usuario.

Formato: Sin espacios ni guiones. Para los empleados de EE. UU., debe tener 9 dígitos.

Número de cuenta bancaria

N

El número de cuenta bancaria del usuario

Tipo de cuenta bancaria

N

El tipo de cuenta bancaria. CH: Cheques LO: Préstamo SA: Ahorros

NOTA: Esta columna solo aparece para las cuentas de EE. UU.

Formato: CH/LO/SA

Código de moneda de cuenta bancaria

N

El código de moneda de tres caracteres para la cuenta bancaria.

Por ejemplo: USD, CAD

La cuenta bancaria está activa

N

¿La cuenta bancaria está activa?

Formato: S/N

Código de país de la cuenta bancaria

N

El Código de país ISO de dos letras en donde está ubicado el banco del empleado.

Formato: XX

Por ejemplo: Canadá está representado como CA. El Reino Unido está representado como UK. Estados Unidos está representado como US.

Nombre de la sucursal de la cuenta bancaria

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

El nombre del banco del usuario.

Formato: Máximo de 48 caracteres.

Ubicación de la sucursal de la cuenta bancaria

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

El identificador de sucursal del banco donde se abrió la cuenta. Puede ser una ciudad, un vecindario u otro identificador.

Formato: Máximo de 30 caracteres.

Nombre de la cuenta bancaria en la cuenta

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

El nombre que aparece en la cuenta. Generalmente, el nombre del empleado.

Formato: Máximo de 48 caracteres.

DirecciónCuentaBancaria1

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: Máximo de 48 caracteres.

DirecciónCuentaBancaria2

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: Máximo de 48 caracteres.

Ciudad de la cuenta bancaria

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: Máximo de 24 caracteres.

Región de la cuenta bancaria

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: Máximo de 24 caracteres.

Código postal de la cuenta bancaria

No obligatorio para Canadá y EE. UU.; Obligatorio para el Reino Unido y países de la SEPA.

La dirección postal proporcionada al banco para esta cuenta bancaria.

Formato: Máximo de 20 caracteres.

Tipo de reembolso

Este campo especifica el método de reembolso para los informes del empleado. Los valores admitidos son:

ADPPAYR: ADP Payroll

CNQRPAY: Pago de gastos de Concur

APCHECK: Cuentas a pagar/Cheque de la empresa

PMTSERV: Otros métodos de reembolso

Número de archivo de empleado de ADP

El identificador para el empleado dentro de ADP. Este campo es obligatorio si se utiliza el tipo de reembolso de ADP.

Código de empresa ADP

El código de la empresa para el empleado dentro de ADP. Este campo es obligatorio si se utiliza el tipo de reembolso de ADP.

Código de deducción ADP

El código de deducción para el empleado dentro de ADP. Este campo es obligatorio si se utiliza el tipo de reembolso de ADP.

Prefijo para el nombre

N

Si se proporciona, debe contener uno de estos valores exactos (Lord, Dama, Sr., Sra., Srta., Dr., Rev.).

Sufijo para el nombre

N

Si se proporciona, debe contener uno de estos valores exactos (hijo, padre, I, II, III, IV, V).

Apodo

N

Informal, como se conoce al empleado a demás de su nombre de nacimiento.

Sexo

N

M = masculino F = femenino

Fecha de nacimiento

N

Debe coincidir con el formato "AAAAMMDD".

ID de administrador de viajes

N

El ID de empleado del aprobador de viajes del usuario. Debe coincidir con un registro de empleado existente.

Puesto de trabajo

N

El puesto de trabajo del empleado.

Número de teléfono de trabajo

N

El número de teléfono de trabajo del empleado.

Extensión de teléfono de trabajo

N

La extensión de teléfono de trabajo del empleado.

Número de fax

N

El número de fax del empleado.

Número de teléfono móvil

N

El número de teléfono móvil del empleado.

Número de teléfono personal

N

El número de teléfono personal del empleado.

Número de buscapersonas

N

El número de buscapersonas del empleado.

Comentario sobre el nombre del viaje

N

Valor utilizado por las TMC para capturar ciertos elementos registrables para los viajeros individuales, como códigos de departamento. Solo debe proporcionar esta información si su TMC le solicitó que lo hiciera.

Clase de regla

N

El nombre de la clase de viaje del empleado. Si no se proporciona un valor, se asignará al usuario la clase de viaje por defecto.

Nombre de perfil de GDS

N

El nombre del perfil en el sistema GDS. Este valor asocia el perfil de Concur Travel al perfil de GDS.

Unidad de organización

N

El valor debe coincidir exactamente con un valor de Unidad de organización fijado para la empresa.

Calle de residencia

N

La dirección de residencia del empleado.

Ciudad de residencia

N

La dirección de residencia del empleado.

Estado de residencia

N

La dirección de residencia del empleado.

Código postal de residencia

N

La dirección de residencia del empleado.

País de residencia

N

La dirección de residencia del empleado.

Calle laboral

N

La dirección de trabajo del empleado.

Ciudad de trabajo

N

La dirección de trabajo del empleado.

Estado de trabajo

N

La dirección de trabajo del empleado.

Código postal de trabajo

N

La dirección de trabajo del empleado.

País de trabajo

N

La dirección de trabajo del empleado.

Correo electrónico 2

N

Correo electrónico alternativo del empleado.

Correo electrónico 3

N

Correo electrónico alternativo del empleado.

ID de sincronización de perfil XML

N

El identificador de usuario de Viajes único asignado al cliente que permite que el perfil del usuario se sincronice con otros proveedores.

IMPORTANTE: Los siguientes caracteres no pueden utilizarse como un valor para este registro:

% [ ' # ! * & ( ) ~ ` { - ^ } \ | / ? > < , ; : " + = ]

NOTA: Este campo es solo para las actualizaciones. Los espacios en blanco y los espacios destinados a eliminar datos existentes se ignoran como valores durante la importación. Esto significa que no es posible eliminar en masa estos datos para muchos usuarios con un solo archivo de importación.

Usuario de perfil

N

Permite acceso a Viajes y permite que los perfiles se guarden en GDX o en herramientas de sincronización XML externas, pero el usuario no puede reservar viajes por medio del Asistente de viajes.

Formato: S/N

Usuario de Amadeus

N

Indica si el usuario puede importar viajes desde AeTM.

Formato: S/N

Campos personalizados de viaje

N

Los campos personalizados configurados en Viajes aparecerán aquí. Los formatos varían según la configuración.

Administrador de gastos y viajes (solo aparece si compró Concur Travel)

N

Este usuario realiza la configuración de Concur Travel y Expense, actualiza la información del usuario, es responsable por la aprobación final y el procesamiento de los informes de gastos, exportar los datos financieros y ejecutar informes. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario obtiene acceso al menú Administración.

Administrador de viajes solamente

N

Este usuario realiza la configuración de Concur Travel y actualiza la información del usuario. Cuando se selecciona esta casilla de verificación, el usuario obtiene acceso al menú Administración.

ID de inicio de sesión nuevo

S*

Se utiliza para cambiar el ID de inicio de sesión de un usuario existente en el sistema, que normalmente es el mismo que la dirección de correo electrónico del usuario.

*Formato: Debe contener "@"

NOTA: El administrador no debe utilizar este campo para importar el ID de inicio de sesión de un empleado nuevo, sino que debe utilizar el campo ID de inicio de sesión de esta importación para importar este valor a un usuario nuevo.

¿Es receptor central?

N

Este campo especifica el receptor central que puede añadir, editar y eliminar comprobantes e imágenes de comprobante.

Es usuario de comprobante

N

Este campo especifica el usuario de comprobante que puede añadir, editar y eliminar comprobantes e imágenes de comprobante.