Los vendedores pueden ser desactivados y reactivados. La desactivación de un proveedor evita que el proveedor se asocie con nuevas facturas. Por ejemplo, es posible que el administrador de proveedores desee desactivar un proveedor que ya no esté en el negocio, se haya fusionado con otro proveedor o cuando surjan problemas con las transacciones financieras. La desactivación de un proveedor no elimina al proveedor del sistema, y un proveedor desactivado puede reactivarse.

Cuando se desactiva un proveedor:

• El proveedor se marca con la palabra Inactivo en la página Administrar proveedores

• El proveedor desactivado ya no puede seleccionarse cuando se crea una nueva factura utilizando las funciones de importación o de interfaz del usuario.

• El proveedor ya no aparece cuando se realiza una búsqueda utilizando el comando Proveedor aprobado en el menú Ver.

• Todas las facturas actualmente asociadas con el proveedor desactivado requieren un proveedor nuevo o diferente; el sistema le pedirá al usuario que seleccione un proveedor.

• El proveedor se puede reactivar.

Para desactivar un proveedor:

1. En la ficha Administrar proveedores, seleccione uno o más proveedores.

2. Haga clic en Acciones > Proveedor inactivo.

El proveedor está marcado como Inactivo, ya no aparece en la lista de proveedores aprobados y no se puede seleccionar al crear nuevas facturas.

Para ver los proveedores desactivados: Haga clic en Ver > Proveedores inactivos.

Para reactivar un proveedor:

1. En la pestaña Administrar proveedores, haga clic en Ver > Proveedores inactivos.

2. Seleccione el proveedor que desea reactivar y luego haga clic en Acciones > Activar proveedor.