El Procesador de facturas puede asignar el estado Revisión en curso a una o más facturas con aprobación pendiente. Esto no evita que otro procesador mueva la factura en el flujo de trabajo; simplemente alerta a otros procesadores de que la factura se encuentra en revisión, quién le asignó ese estado y la fecha en que ocurrió esto.

Para colocar una factura en revisión:

1. En la página Facturas listas para procesamiento, busque las facturas que deben revisarse.

2. Marque la casilla de selección junto a cada factura que debe revisarse, luego haga clic en Revisión obligatoria en el menú Acciones .

3. En la ventana Revisión obligatoria, introduzca un comentario para explicar por qué se implementa la revisión.

4. Revise cualquier comentario en Historial de comentarios que pueda afectar sus acciones.

5. Haga clic en Aceptar.

Se asigna el estado Revisión en curso y se puede ver en la columna Estado de aprobación. Si el cursor se encuentra sobre el icono de revisión (un círculo azul que contiene flechas blancas), el comentario se puede ver directamente dentro de la página. Tenga en cuenta que, si se devuelve una factura, el estado Revisión se eliminará de la factura y se registrará este evento en el seguimiento de auditoría registrado.