Retener una demanda de pago o factura:

1. En la página Lista de demandas de pago, seleccione la demanda de pago que quiere poner en espera.

2. En el menú Acciones, haga clic en Retener pago.

El sistema elimina el elemento marcado del ciclo de pago colocándolo en un lote retenido (creando un nuevo lote, de ser necesario), marcando el elemento con un estado Retenido y eliminando las fechas de cierre y de envío de la vista.