En la página Configuración de orden de compra puede configurar la generación de números de orden de compra y definir la información que deba transmitirse con la orden de compra.

Generación de número de orden de compra

En esta sección define la generación de números de orden de compra. Introduzca la información siguiente:

• En el campo Prefijo, escriba cualquier secuencia de caracteres o números que deben preceder al número de orden de compra incremental en el campo Secuencia siguiente.

• En el campo Secuencia siguiente, escriba el número de orden de compra incremental que el sistema asignará a cada orden de compra a medida que se genera en la aprobación de la solicitud de compra. Lo que introduce en el campo Secuencia siguiente será el número de inicio, que puede modificarse una vez que el sistema está en uso únicamente usando un número "que continúe" la secuencia numérica en uso (para 1000, use 1001 por ejemplo)

• En el campo Sufijo, escriba una secuencia de caracteres o números que deben colocarse después del número de orden de compra incremental en el campo Secuencia siguiente (por ejemplo, las iniciales del agente de compra.

Mensaje que se incluirá en las órdenes de compra transmitidas

Aquí puede escribir las instrucciones que desea que el proveedor tenga en cuenta y siga.

Asunto de correo electrónico predeterminado cuando se transmiten órdenes de compra

Aquí puede escribir un texto que aparecerá en el campo del asunto del correo electrónico enviado al proveedor.

Mensaje de correo electrónico predeterminado cuando se transmitan órdenes de compra

Aquí puede escribir un texto que aparecerá en el cuerpo del correo electrónico enviado al proveedor.

Dirección de empresa

El sistema requiere que introduzca la dirección de la empresa. Introduzca la información siguiente:

• Nombre de la empresa

• Dirección

• Ciudad

• Estado/Provincia

• Código postal

• País

Documentos de soporte

Puede cargar documentos de soporte, como imágenes, contratos, etc. con la orden de compra. Puede realizar las acciones siguientes:

• Haga clic en Cargar para cargar documentos de soporte.

• Haga clic en Ver para ver los documentos de soporte.

• Haga clic en Eliminar para eliminar los documentos de soporte.

Logotipo de la marca de la empresa

Puede cargar un logotipo de la empresa en Concur Invoice para que los proveedores que miren los PDF de órdenes de compra vean el logotipo de la empresa. Puede realizar las acciones siguientes:

• Haga clic en Cargar para cargar un logotipo de la empresa.

• Haga clic en Ver para ver el logotipo de la empresa cargado.

• Haga clic en Eliminar para eliminar el logotipo de la empresa.

Correo electrónico de envío predeterminado

Escriba el prefijo deseado para la dirección predeterminada del remitente para los correos electrónicos de transmisión del pedido. La dirección de correo electrónico predeterminada será PurchaseOrder_DoNotReply@ConcurSolutions.com y los administradores podrán cambiar el prefijo (establecido como "PurchaseOrder" por defecto) antes de la parte _DoNotReply de la dirección de correo electrónico.