Para marcar una factura o demanda como pago del cliente:

1. En las páginas Lista de facturas o Lista de demandas de pago , seleccione la demanda de pago o factura deseada.

2. Seleccione Acciones > Marcar como pago del cliente.

Un registro del método de pago (estado = Pago del cliente) se conserva en el sistema y puede verse en los detalles de Método de pago de la Lista de facturas para la ventana Demanda de pago cuando se abre la factura.