El administrador de proveedores puede rechazar solicitudes de proveedores no aprobadas. Si se rechaza una solicitud de proveedor, todas las facturas asociadas con el proveedor rechazado se devuelven al propietario de la factura que las envió.

Para rechazar un proveedor:

1. En la página Administrador de proveedores, haga clic en Administrar proveedores.

2. Ubique al proveedor mediante uno de los siguientes métodos:

   • Seleccione Proveedores solicitados por el usuario en el menú Ver.

   • Busque utilizando las opciones en el área de búsqueda.

3. Seleccione el proveedor que desea rechazar.

4. Haga clic en Acciones, luego haga clic en Rechazar proveedor.

El registro del proveedor se elimina de la lista maestra de proveedores. Si las facturas están asociadas a un proveedor rechazado, se le pide al Administrador de proveedores un comentario para guiar al emisor / remitente para que elija a un proveedor válido.