Si el sistema financiero no paga una factura o si la factura no se considera válida, es posible que el rol del administrador del procesador de facturas cambie el estado de pago de la factura a Anulada. Esto es útil cuando se rechaza o se cancela una factura en el sistema financiero del cliente y el cliente también desea aplicar este estado a la factura dentro de Concur Invoice. Cuando se anula una factura, el sistema conserva un registro de la misma, pero la factura no se incluye en ninguna lista ni extracto de facturas generales. Sin embargo, las facturas anuladas se pueden incluir en las listas de resultados de la búsqueda si se filtra la búsqueda por un estado igual a Anulada.

La factura se puede anular por lotes, en la página Procesar facturas o en el nivel de factura si se abre la factura directamente en la vista de resumen. El siguiente procedimiento explica cómo anular una factura en la página Procesar facturas.

Para anular una factura:

1. En la página Procesar facturas, seleccione la factura que quiere anular haciendo clic en la casilla de verificación correspondiente.

2. En el menú Acciones, haga clic en Anular factura. Se actualiza el seguimiento de auditoría.

3. Ahora la factura recibe el estado de pago Anulada.