Cuando se solicitan nuevos proveedores, el administrador de proveedores evalúa la solicitud para asegurarse de que sea válida. Si se determina que una solicitud de proveedor no aprobado es un duplicado de un proveedor aprobado existente, el administrador de proveedores puede igualar a los dos proveedores.

Para hacer coincidir un proveedor no aprobado con un proveedor aprobado existente:

1. En la página Administrador de proveedores, haga clic en Administrar proveedores.

2. Haga clic en Ver y luego haga clic en Todos los proveedores para que aparezcan en la lista los proveedores aprobados y no aprobados.

3. Para hacer coincidir los proveedores:

   • Proveedor no aprobado nuevo: Arrastre la fila de proveedores no aprobados al cuadro "solicitado por el usuario" (lado izquierdo) en la parte inferior de la página Administrar proveedores. (También puede seleccionar la solicitud del proveedor y hacer clic en Agregar a la coincidencia del proveedor en el menú Acciones. La solicitud del proveedor se dirige a la casilla correcta.)

   • Proveedor existente y aprobado: arrastre la fila del proveedor aprobado al cuadro "proveedor aprobado" (lado derecho) en la parte inferior de la página Administrar proveedores. (También puede seleccionar la solicitud del proveedor y hacer clic en Agregar a la coincidencia del proveedor en el menú Acciones. La solicitud del proveedor se dirige a la casilla correcta.)

4. Opcional: Si la coincidencia es incorrecta, haga clic en Eliminar coincidencia con proveedores.

5. Haga clic en Hacer coincidir proveedores.

Al hacer coincidir la solicitud del proveedor no aprobado con el proveedor existente y aprobado, se actualiza el sistema para que todas las facturas a las que se hizo referencia anteriormente se actualicen para hacer referencia al proveedor existente y aprobado y se elimine la solicitud duplicada no aprobada del proveedor.