Según la configuración de su empresa, los empleados pueden utilizar el Servicio de imágenes para enviar facturas. El procesador de facturas puede ver las facturas en línea utilizando el comando Ver imagen o el botón dentro de la herramienta procesador de facturas.

Para marcar la factura como recibida o no recibida:

1. En la página Procesar facturas, seleccione una o más facturas. (También puede hacer clic en la primera casilla de verificación para seleccionar todas las facturas).

2. En el menú Acciones, haga clic en Marcar factura como recibida o Marcar factura como no recibida.

3. El estado de la columna Factura recibida cambia para reflejar el estado nuevo.