Para anular y volver a emitir cheques:

1. Busque y ubique la demanda de pago deseada.

2. Seleccione la demanda de pago deseada.

3. Haga clic en Acciones > Volver a emitir cheques.

4. Ingrese un comentario (obligatorio) en la ventana Volver a emitir cheques.

5. Haga clic en Aceptar. Este comentario aparecerá en Seguimiento de auditoría.