Du kan filtrere fakturaer og indkøbsrekvisitioner fra en liste over leverandører.

Du skal konfigurere denne funktion på fanen Budgetposter og på fanen Budgetsporingsfelter.

Sådan spores udgifter for flere leverandører:

1. Klik på Administration > Faktura > Budgetkonfiguration > Budgetsporingsfelter
2. På fanen Budgetsporingsfelter skal du vælge et nyt budgetsporingsfelt eller klikke på Tilknytning af budgetfelt. Vælg tilknytningstypen Sidehovedfelt (for fakturaer) eller tilknytningstypen Postfelt (for indkøbsrekvisitioner), og vælg derefter den nye tilknytningsværdi for Leverandørkode eller Leverandørs adressekode.
3. I afsnittet Faktura skal du vælge Sidehovedfelt som Tilknytningstype og Leverandørkode eller Leverandørs adressekode som Tilknytningsværdi.
4. Klik på Gem.
5. Klik på fanen Budgetposter i Budgetkonfiguration.
6. Tilføj en ny budgetpost, eller åbn en eksisterende post. Vinduet Tilføj budgetpost eller Ændr budgetpost vises.
7. Klik på fanen Budgetsporingsfelter (valgfrit).
8. I kolonnen Type skal du vælge Fritekst.
9. I kolonnen Operator skal du vælge InValueList.
10. I kolonnen Værdi skal du angive flere leverandørkoder (adskilt med komma).
11. Klik på Gem.