Vous pouvez filtrer les factures et les demandes d’achat à partir d’une liste de fournisseurs spécifiques.

Vous devez configurer cette fonctionnalité dans l’onglet Articles du budget et dans l’onglet Champs de suivi budgétaire.

Pour suivre les dépenses pour des fournisseurs multiples :

1. Cliquez sur Administration > Facture > Configuration du budget > Champs de suivi budgétaire
2. Dans l’onglet Champs de suivi budgétaire, sélectionnez un nouveau champ de suivi budgétaire ou cliquez sur Mappage du champ du budget et sélectionnez le type de mappage Champ d’en-tête (pour les factures) ou Champ d’article (pour les demandes d’achat), puis la nouvelle valeur de mappage Code fournisseur ou Code de l'adresse du fournisseur.
3. Dans la section Facture, sélectionnez Champ d’en-tête comme Type de mappage et Code fournisseur ou Code de l’adresse du fournisseur comme Valeur de mappage.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Cliquez sur l’onglet Articles du budget dans Configuration du budget.
6. Ajoutez un nouvel élément de budget ou ouvrez un élément existant. La fenêtre Ajouter un élément de budget ou Modifier un élément de budget apparaît.
7. Cliquez sur l’onglet Champs de suivi budgétaire (facultatifs).
8. Dans la colonne Type, sélectionnez Format libre.
9. Dans la colonne Opérateur, sélectionnez DansListeDeValeurs.
10. Dans la colonne Valeur, saisissez plusieurs codes fournisseur (séparés par une virgule).
11. Cliquez sur Enregistrer.