In qualità di elaboratore, è possibile assegnare lo stato Revisione in corso a una o più fatture in attesa di approvazione. Ciò non impedisce agli altri elaboratori di spostare la fattura in un'altra fase del flusso di lavoro, ma consente loro di ricevere una notifica circa lo stato attuale della fattura, l'autore e la data dell'assegnazione di tale stato.

In qualità di elaboratore, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

• Posizionare una fattura in revisione

• Rimuovere una fattura dalla revisione

Posizionamento di una fattura in revisione

Per posizionare una fattura in revisione:

1. Nella pagina dell'elaboratore, effettuare una delle seguenti operazioni.

   • Selezionare la casella di controllo relativa alla fattura desiderata. - oppure -

   • Aprire la richiesta di pagamento facendo clic.

2. Fare clic su Azioni > Revisione obbligatoria. Viene visualizzata la finestra Revisione obbligatoria.

3. Fornire un commento.

4. Fare clic su OK.

Viene assegnato lo stato Revisione in corso, visibile nella colonna Stato di approvazione. Se si passa il cursore sul commento, questo può essere visualizzato direttamente nella pagina.

Rimozione di una fattura dalla revisione

Per rimuovere una fattura dalla revisione:

1. Nella pagina dell'elaboratore, effettuare una delle seguenti operazioni.

   • Selezionare la casella di controllo relativa alla fattura desiderata. - oppure -

   • Aprire la fattura facendovi doppio clic.

2. Fare clic su Azioni > Rimuovi dalla revisione. Viene visualizzata la finestra Rimuovi fattura dalla revisione dell'elaboratore.

3. Fornire un commento.

4. Fare clic su OK.