Quando una fattura viene elaborata mediante l'elaborazione acquisizione, il numero dell'ordine di acquisto viene acquisito nel campo Numero ordine di acquisto della pagina Verifica di Acquisizione fattura. Il sistema individuerà se il numero dell'ordine di acquisto corrisponde a un ordine aperto nel sistema e, al termine della fase di verifica, verranno eseguite la copia dei valori dell'ordine di acquisto così come configurata e le regole di corrispondenza. Se il numero dell'ordine di acquisto non corrisponde a un ordine aperto, il numero verrà comunque acquisito e l'associazione potrà essere gestita in Concur Invoice da parte di un utente, una volta importato un ordine di acquisto valido nel sistema.

Per accedere alla pagina di Verifica fare clic su Fattura > Acquisizione fattura, quindi su Verifica.