Con la funzionalità PO multiplo è possibile aggiungere manualmente i numeri degli ordini di acquisto a livello di voce nella scheda Fattura. Quando si seleziona (si attiva) questa opzione, si indica che una fattura ha più ordini di acquisto e il campo del numero a livello di voce diventa visibile e modificabile. Quando si aggiunge una voce, l'ordine di acquisto principale viene impostato in modo predefinito come prima riga. È possibile modificare questo numero di ordine di acquisto a livello di riga e, quando si creano ulteriori voci, il numero dell'ordine di acquisto della riga precedente verrà impostato sulla nuova riga.

È possibile visualizzare tutti gli ordini di acquisto appartenenti a una determinata fattura nella scheda Ordine di acquisto e nella scheda Riepilogo corrispondenza è possibile associare le righe della fattura a quelle dell'ordine di acquisto appartenenti a diversi ordini.

Per attivare l'ordine di acquisto a livello di voce:

1. Fare clic su Fattura > Crea nuova fattura.
2. Nella pagina Crea nuova fattura, nel campo Ricerca ordini di acquisto, iniziare a digitare un numero di ordine di acquisto e selezionare quello da utilizzare: viene così visualizzata la pagina Inserisci dettagli fatturazione.
3. Nel menu Azioni fare clic su Attiva ordine di acquisto a livello di voce. Viene aggiunta la colonna Numero ordine di acquisto a livello di posizione.