È possibile modificare un fornitore dopo aver creato una fattura, ma non dopo averla inviata, né dopo l'estrazione. Non è possibile modificare il fornitore se la fattura è assegnata all'utente (ma non creata da lui) mediante un processo, ad esempio Elaborazione delle acquisizioni o l'importazione, oppure mediante assegnazione da parte di un utente AP.

Per modificare il fornitore corrente di una fattura in un altro fornitore:

1. Aprire la fattura desiderata.

2. Nella sezione Informazioni fornitore, fare clic su Modifica.

3. Eseguire una ricerca del fornitore.

4. Selezionare il nuovo fornitore.

5. Fare clic su Salva.