In qualità di elaboratore, è possibile approvare una fattura o rinviarla al dipendente, ad esempio affinché fornisca ulteriori informazioni.

Approvazione di una fattura

Per approvare una fattura:

1. Nella pagina dell'elaboratore, effettuare una delle seguenti operazioni.

   • Selezionare la casella di controllo relativa alla fattura desiderata. - oppure -

   • Aprire la fattura facendovi clic.

2. Fare clic su Azioni > Approva.

Rinvio di fatture

Per rinviare una fattura al dipendente:

1. Nella pagina dell'elaboratore, effettuare una delle seguenti operazioni.

   • Selezionare la casella di controllo relativa alla fattura desiderata. - oppure -

   • Aprire la fattura facendovi clic.

2. Fare clic su Azioni > Respinta. Viene visualizzata la finestra Rinvia fattura.

3. Selezionare il codice motivo appropriato.

4. Inserire un commento, cosicché il dipendente conosca il motivo per cui la fattura viene restituita.

5. Fare clic su OK.