È possibile annullare l'assegnazione di una fattura in modo da assegnarla nuovamente al dipendente associato a essa, ad esempio quando un reparto AP crea un batch di fatture per la successiva assegnazione.

Per annullare l'assegnazione di una fattura:

1. Nella pagina Le mie fatture, selezionare la casella di controllo corrispondente alla fattura desiderata.

2. Fare clic su Annulla assegnazione. Viene visualizzata la finestra Annulla assegnazione fattura.

3. Inserire un commento.

4. Fare clic su OK.

In alternativa, è possibile aprire la fattura desiderata facendo clic su di essa e selezionando nel menu Azioni la voce Annulla assegnazione.