È possibile rinviare una richiesta di acquisto prima della trasmissione al fornitore per rimuovere tale richiesta d'acquisto dal relativo workflow e sottoporla a ulteriore revisione, correggere l'importo o l'oggetto di costo ad essa associati oppure rettificare alcune voci aggiuntive alla richiesta d'acquisto.

Quando una richiesta di acquisto viene rinviata al richiedente, il numero di richiesta d'acquisto assegnato viene annullato, le voci originali della relativa richiesta diventano di sola lettura e viene creata una nuova richiesta d'acquisto duplicata con lo stato Rinviato al dipendente, comprendente le voci e assegnazioni originali che erano parte della richiesta d'acquisto ormai ritirata. Alla nuova richiesta d'acquisto viene inoltre aggiunto un indicatore per segnalare che essa è stata generata in base a una richiesta d'acquisto ormai non più valida.

Infine viene generata e inviata una notifica e-mail in base alle impostazioni di notifica e-mail relative alla richiesta d'acquisto per il richiedente.

Per rinviare una richiesta d'acquisto:

1. Dalla pagina Richieste in attesa di approvazione selezionare la richiesta d'acquisto che si desidera rinviare facendo clic sulla relativa casella di controllo.
2. Fare clic su Rinvia.
3. Nella finestra Rinvia richiesta di acquisto visualizzata, inserire un commento per spiegare il motivo del rinvio della richiesta d'acquisto, quindi fare clic su OK.