È possibile rinviare un ordine di acquisto prima della trasmissione a un fornitore per rimuovere tale ordine dal relativo workflow allo scopo di sottoporlo a ulteriore revisione, correggere l'importo o l'oggetto di costo associati alla richiesta di acquisto oppure rettificare alcune voci aggiuntive alla richiesta di acquisto.

Quando sull'ordine di acquisto viene eseguita un'azione di tipo Rinvia, il numero di ordine di acquisto assegnato viene annullato, le voci originali della relativa richiesta diventano di sola lettura e viene creata una nuova richiesta di acquisto duplicata con lo stato Rinviato al dipendente, comprendente le voci e assegnazioni originali che erano parte della richiesta ormai ritirata. Alla nuova richiesta di acquisto viene inoltre aggiunto un indicatore per segnalare che essa è stata generata in base a una richiesta di acquisto ormai non più valida.

Infine viene generata e inviata una notifica e-mail in base alle impostazioni di notifica e-mail relative alla richiesta di acquisto per il richiedente.

Per rinviare un ordine di acquisto:

1. Nella pagina Ordini di acquisto in attesa di trasmissione selezionare l'ordine di acquisto che si desidera rinviare facendo clic sulla relativa casella di controllo.
2. Nel menu Azioni, fare clic su Rinvia.
3. Nella finestra Rinvia ordine di acquisto visualizzata, inserire un commento per spiegare il motivo del rinvio dell'ordine di acquisto, quindi fare clic su OK.