Aby utworzyć nową fakturę:

1. Kliknij pozycje Faktura > Utwórz nową fakturę (w podmenu). Zostanie wyświetlona strona Utwórz nową fakturę.

2. Jeśli żądany dostawca nie zostanie automatycznie wyświetlony na stronie, zlokalizuj go za pomocą obszaru wyszukiwania.

3. Wybierz żądanego dostawcę. Zostanie wyświetlona strona Wprowadzanie szczegółów faktury.

4. W obszarze Szczegóły faktury wpisz dane faktury, np. nazwę i datę faktury.

5. Kliknij przycisk Zapisz.

6. W tym punkcie prawdopodobne czynności to:

   • Wyszczególnienie faktury

   • Przypisanie faktury

7. Po zakończeniu można przesłać fakturę.

Opcjonalnie można usunąć przypisanie faktury. W tym scenariuszu użytkownik AP zmieni przypisanie faktury do innego użytkownika modułu Faktura.