Jeśli dział zakupów otrzymał fakturę i wprowadził niezbędne zmiany, użytkownik nabywający zwraca fakturę użytkownikowi, od którego ją otrzymał.

Aby zwrócić fakturę powiązaną z ZZ użytkownikowi faktury:

1. Na stronie Moje faktury, na liście Widok, zaznacz opcję Wszystko wysłano do zakupów.
2. Otwórz wybraną fakturę powiązaną z ZZ.
3. Kliknij opcję Odeślij z zakupów.
4. (Opcjonalnie) Dodaj komentarz wyjaśniający podjęte kroki.
5. Kliknij przycisk OK. Faktura powiązana z ZZ zostanie automatycznie odesłana do użytkownika, który wysłał fakturę powiązaną z ZZ.