Osoba przetwarzająca może wyświetlać i usuwać istniejące obrazy faktur oraz dołączać kolejne obrazy do faktury.

Wyświetlanie obrazu faktury

Aby wyświetlić obraz faktury:

1. Na stronie przetwarzania wybierz żądaną fakturę.

2. Kliknij przycisk Czynności > Wyświetl obraz Dzięki lokalnie zainstalowanej wersji oprogramowania Adobe Acrobat obraz zostanie wyświetlony w przeglądarce. Użytkownik może drukować, zapisywać i przetwarzać obrazy.

Przesyłanie obrazu faktury

Aby przesłać obrazy dla faktury:

1. Na stronie przetwarzania otwórz daną fakturę, klikając ją dwukrotnie.

2. Kliknij pozycje Czynności > Prześlij obraz.

3. W wyświetlonym oknie Przesyłanie obrazu kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać obraz faktury przeznaczony do przesłania.

4. Kliknij żądany obraz i wybierz przycisk Otwórz.

5. W oknie Przesyłanie obrazu kliknij przycisk Prześlij, a następnie przycisk Zamknij.

Usuwanie obrazu faktury

Aby usunąć obraz faktury:

1. Na stronie przetwarzania otwórz daną fakturę, klikając ją dwukrotnie.

2. Kliknij przycisk Czynności > Usuń obraz.

3. W wyświetlonym oknie Prośba o potwierdzenie kliknij przycisk Tak.

Oznacz jako otrzymane/nieotrzymane

1. Na stronie przetwarzania zaznacz pola wyboru obok wybranych faktur.

2. Kliknij pozycje Czynności > Oznacz fakturę jako Otrzymano lub Oznacz fakturę jako Nie otrzymano. Status w kolumnie Otrzymana faktura ulega zmianie w celu odzwierciedlenia nowego statusu.

Dzięki roli Osoba przetwarzająca faktury można skanować i przetwarzać obrazy. Dodatkowe informacje: Praca z obrazami dokumentów faktur.