Może okazać się konieczne unieważnienie zamówienia zakupu po przekazaniu go do dostawcy, na przykład, jeśli zamówienia nie można zrealizować z powodu zaprzestania produkcji towaru lub zmian w środowisku biznesowym unieważniających dane zamówienie.

Po unieważnieniu zamówienia zakupu system ustawia dla ZZ status Unieważnione. Rekord ZZ pozostaje w systemie, jednak ZZ nie jest uwzględniane na liście ani w ogólnym wyciągu z zamówień zakupu. Unieważnione zamówienia zakupu można jednak uwzględnić na listach wyników wyszukiwania, filtrując wyniki pod kątem statusu Unieważniono.

Unieważnienie ZZ stanowi procedurę utrzymania porządku, służącą adekwatnej identyfikacji faktur powiązanych z danym numerem ZZ.

Aby unieważnić zamówienie zakupu:

1. Na stronie Wszystkie zamówienia kliknij pole wyboru obok żądanego zamówienia zakupu.
2. W menu Czynności kliknij opcję Unieważnij.
3. W wyświetlonym oknie Unieważnij zamówienie zakupu wprowadź komentarz uzasadniający zamiar unieważnienia zamówienia zakupu, a następnie kliknij przycisk OK. System zaktualizuje log audytu i zmieni status zamówienia zakupu na Unieważnione.