Istnieje możliwość wprowadzenia rachunków dla pozycji zamówienia zakupu w celu zarejestrowania faktu, że zostały one odebrane, oraz w jakiej ilości.

Aby dodać rachunek dla pozycji ZZ:

1. Otwórz żądaną fakturę powiązaną z ZZ i kliknij kartę Zamówienie zakupu.
2. W sekcji Podsumowanie wyszczególnienia kliknij przycisk Enter w pozycji ZZ, dla której rejestrowany jest rachunek. Wyświetlone zostanie okno Wprowadź otrzymane produkty.
3. Wypełnij wymagane pola oraz wszelkie pozostałe pola (stosownie do potrzeb).

   Pole	Opis/Czynność
   Numer rachunku	(Wymagane) Wprowadź numer rachunku dla otrzymanych towarów.
   Numer pokwitowania dostawy	(Opcjonalnie) Wprowadź numer pokwitowania dostawy otrzymanych towarów.
   Data rachunku	(Opcjonalnie) Wprowadź datę otrzymania produktów. W przypadku pozostawienia tego pola pustego przyjmowana jest data bieżąca.
   Ilość	(Wymagane) Wprowadź ilość otrzymanych towarów. Ilości można zmieniać ze stałym przyrostem.
   Niestandardowe 1-10	(Opcjonalnie) Wprowadź informacje odpowiednio do tego, co chcesz wprowadzić w polu niestandardowym. Dostępnych jest 10 pól niestandardowych. UWAGA: Pola te zostaną wyświetlone wyłącznie, jeśli administrator systemu SAP Concur dodał je do formularza Rachunek dla zamówienia zakupu.

4. Kliknij przycisk Zapisz.