Vous pouvez renvoyer un bon de commande avant son envoi à un fournisseur afin de supprimer un bon de commande de son processus pour une révision supplémentaire, une correction du montant de la demande d'achat associée ou de l'objet de coût, ou pour modifier certains éléments supplémentaires de la demande d’achat.

Lorsqu’une action Renvoyer est effectuée sur le BC, le numéro du BC attribué est annulé, le ou les éléments associés de la demande d’origine sont mis en lecture seule et une nouvelle demande d’achat en double est créée avec le statut Renvoyé à l'employé qui inclut les éléments originaux et les imputations qui faisaient partie du BC maintenant retiré. Un indicateur est aussi ajouté à la nouvelle demande d'achat pour indiquer qu'elle a été générée sur la base d'une demande d'achat désormais invalide.

Enfin, un avis par courriel est généré et envoyé en fonction des paramètres d’avis par courriel de la demande d’achat pour le demandeur.

Pour renvoyer un bon de commande :

1. À partir de la page Bons de commande en attente de transmission, sélectionnez le bon de commande à renvoyer en cochant la case correspondante.
2. Sur le menu Actions, cliquez sur Renvoyer.
3. Dans la fenêtre Retourner le bon de commande qui apparaît, saisissez un commentaire expliquant pourquoi vous voulez renvoyer le bon de commande, puis cliquez sur OK.