Les bons de commande doivent d'abord être saisis dans Concur Invoice.

Veuillez vous référer au Purchase Request and Purchase Order User Guide (Guide de l’utilisateur des demandes d’achat et des bons de commande) ou aux guides de l’utilisateur pour l’importation des BC afin de saisir les BC.

Pour créer une facture de BC :

1. Cliquez sur Facture > Créer une nouvelle facture. La page Créer une nouvelle facture apparaît.
2. Dans le champ Recherche de bon de commande, saisissez le numéro de BC puis sélectionnez le BC correct dans la liste qui s’affiche. Cela associe la nouvelle facture au bon de commande dans le système.
3. Sur la page Entrer les détails de la facture qui s’affiche, continuez à saisir les données comme vous le feriez pour toute autre facture.

La facture utilisera la politique à laquelle le BC est associé. Si aucun BC correspondant n'est trouvé, la facture ne peut pas être créée en tant que facture de BC. Vous devez déterminer la raison pour laquelle le BC n'a pas été importé dans le système ou si le numéro que vous utilisez est incorrect.