Dans le cas où le système financier ne payera pas une facture, ou au cas où la facture est réputée non valide, le responsable du traitement de Invoice peut mettre le paramètre du statut du paiement de la facture à Annulée. Cette option est utile lorsqu'une facture est rejetée ou annulée dans le système financier du client et que celui-ci veut également appliquer cet état à la facture dans Concur Invoice. Lorsqu'une facture est annulée, un enregistrement de la facture demeure dans le système, mais la facture n'est plus incluse dans les listes ou extraits des factures générales. Cependant, les factures annulées peuvent être incluses dans les listes des résultats de recherche en utilisant le paramètre Statut de paiement égal à Annulé pour filtrer les résultats.

La facture peut être annulée en lot à partir de la page du responsable du traitement ou au niveau de la facture en ouvrant directement la facture. La procédure ci-dessous explique comment procéder à partir de la page du responsable du traitement.

Pour annuler une facture :

1. Sur la page du responsable du traitement, cochez la case de la facture souhaitée.

2. Cliquez sur Actions > Annuler la facture. Le journal de vérification est alors mis à jour et le paramètre Statut du paiement de la facture passe alors à Annulé.