Lorsqu'une facture est traitée via le traitement de la saisie, le numéro du BC est saisi dans le champ Numéro de BC sur la page Vérification de Saisie des factures. Le système déterminera si le numéro de BC correspond à un BC ouvert dans le système et lorsque l'étape de vérification sera terminée, les valeurs copiées sont configurées à partir du BC et les règles d’appariement seront appliquées. Si le numéro de BC ne correspond pas à un BC ouvert, le numéro de BC sera tout de même saisi et l'association pourra être gérée dans Concur Invoice par un utilisateur lorsqu'un BC valide sera importé dans le système.

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