Vous pouvez renvoyer une demande d'achat avant son envoi au fournisseur afin de supprimer une demande d'achat de son processus pour une révision supplémentaire, une correction du montant de la demande d'achat associée ou de l'objet de coût, ou pour modifier certains éléments supplémentaires de la demande d'achat.

Lorsqu’une demande d’achat est renvoyée au demandeur, le numéro de la demande d’achat attribuée est annulé, le ou les éléments de demande associés sont mis en lecture seule et une nouvelle demande d’achat en double est créée avec le statut Renvoyé à l'employé qui inclut les éléments originaux et les imputations qui faisaient partie de la demande d'achat maintenant retirée. Un indicateur est aussi ajouté à la nouvelle demande d'achat pour indiquer qu'elle a été générée sur la base d'une demande d'achat désormais invalide.

Enfin, un avis par courriel est généré et envoyé en fonction des paramètres d’avis par courriel de la demande d’achat pour le demandeur.

Pour renvoyer une demande d'achat :

1. À partir de la page Demandes attendant votre approbation, sélectionnez la demande d’achat à annuler en cochant la case correspondante.
2. Cliquez sur Retourner.
3. Dans la fenêtre Renvoyer la demande d'achat qui apparaît, saisissez un commentaire expliquant pourquoi vous voulez renvoyer la demande d’achat, puis cliquez sur OK.