Para eliminar un comprobante de un elemento de línea de orden de compra, siga los siguientes pasos:

1. Abra la factura para orden de compra deseada y haga clic en la pestaña Orden de compra.
2. En la sección Resumen de desglose, seleccione el comprobante que desea eliminar y haga clic en el botón Eliminar. Aparecerá la ventana ¿Desea eliminar las siguientes entradas recibidas?.
3. Haga clic en Eliminar.