Con la función de varias órdenes de compra, puede agregar manualmente números de órdenes de compra a nivel de elemento de línea en la pestaña Factura. Cuando selecciona (habilita) esta opción, está indicando que la factura tiene varias órdenes de compra, y el campo de número de orden de compra a nivel de elemento de línea se vuelve visible y editable. Cuando agrega un elemento de línea, la orden de compra principal se convierte de manera predeterminada en la orden de compra de la primera línea. Puede cambiar este número de orden de compra a nivel de línea y, cuando cree más elementos de línea, el número de la orden de compra de la línea anterior pasará a la nueva línea de manera predeterminada.

Puede ver todas las órdenes de compra que pertenecen a una factura determinada en la pestaña Orden de compra y, en la pestaña Resumen de correlación, puede correlacionar líneas de facturas con líneas de órdenes de compra que pertenecen a órdenes de compra diferentes.

Para habilitar órdenes de compra a nivel de elemento de línea:

1. Haga clic en Factura > Crear nueva factura.
2. Desde la página Crear nueva factura, en el campo Búsqueda de orden de compra, escriba un número de orden de compra y seleccione el número de orden de compra que desee usar. Aparecerá la página Ingresar detalles de factura.
3. En el menú Acciones, haga clic en Habilitar orden de compra de partida. Se agregará la columna Número de orden de compra a nivel de elemento de línea.