Es posible que desee anular una orden de compra después de transferirla a un proveedor si, por ejemplo, no es posible cumplir con la orden debido a un elemento descontinuado o si se producen problemas con el proveedor o cambios en el entorno empresarial que invaliden la orden.

Si anula una orden de compra, el sistema establece la orden como Anulado. Un registro de la orden de compra permanece en el sistema, pero la orden no se incluye en ningún listado o extracto de órdenes de compra generales. Sin embargo, las órdenes de compra anuladas pueden incluirse en listas de resultados de búsqueda filtrando la búsqueda mediante el estado Anulado.

La anulación de una orden de compra es una medida de "limpieza" para garantizar que cualquier factura asociada que haga referencia a ese número de orden de compra se identificará y se gestionará adecuadamente.

Para anular una orden de compra, haga lo siguiente:

1. En la página Todas las órdenes, seleccione la casilla de la orden de compra deseada.
2. En el menú Acciones, haga clic en Anular.
3. En la ventana Anular orden de compra que aparecerá, ingrese un comentario sobre el motivo por el cual desea anular la orden de compra y haga clic en Aceptar. El sistema actualiza el registro de auditoría y cambia el estado de la orden de compra a Anulado.