Una factura para orden de compra ayuda a las empresas a controlar gastos al identificar discrepancias entre lo que se facturó y lo que se pidió o recibió. Los clientes que hayan creado órdenes de compra en su sistema financiero pueden importar datos de órdenes de compra en SAP Concur usando la Importación de OC. Desde allí, los clientes pueden establecer reglas para identificar diferencias entre, por ejemplo, el precio unitario, la cantidad, el importe total y el registro del proveedor. El sistema también confirmará cuando la factura coincida con lo que se pidió o recibió y autoenviará o autoaprobará la factura mediante el proceso de aprobación.

SAP Concur ofrece dos métodos de correlación:

• Correlación entre dos factores: se correlacionan facturas y órdenes de compra (no comprobantes).

• Correlación entre tres factores: se correlacionan facturas, órdenes de compra y cantidades recibidas.