Cuando se procesa un factura mediante Procesamiento de capturas, se captura el número de orden de compra en el campo Número de OC en la página Verificación de Captura de facturas. El sistema determinará si el número de orden de compra coincide con una orden de compra abierta en el sistema y, después de finalizar el paso de verificación, se copiarán los valores configurados de la orden de compra y se aplicarán las reglas de correlación. Aunque el número de orden de compra no coincida con una orden de compra abierta, se copiará el número de orden de compra y un usuario podrá realizar la asociación en Concur Invoice después de que se importe una orden de compra válida en el sistema.

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