Añadir un comprobante a una factura para orden de compra
Puede introducir comprobantes de elementos de línea de orden de compra para registrar cuando se recibieron y la cantidad recibida de un artículo solicitado.
Para agregar un comprobante a un elemento de línea de orden de compra, siga los siguientes pasos:
- Abra la factura para orden de compra deseada y haga clic en la pestaña Orden de compra.
- En la sección Resumen de desglose, haga clic en el botón Intro en el elemento de línea de la orden de compra para el cual se está registrando el comprobante. Aparecerá la ventana Introducir mercancías recibidas.
- Complete los campos requeridos y todos los campos que quisiera completar.
Campo Descripción/acción N° de comprobante Introduzca el número de comprobante de las mercancías que recibió (obligatorio). N° de comprobante de entrega Introduzca el número de comprobante de entrega de las mercancías que recibió (opcional). Fecha de comprobante Introduzca la fecha en la que recibió las mercancías (opcional). Si el campo queda vacío, se utilizará la fecha del día de hoy. Cantidad Introduzca la cantidad de mercancías que ha recibido (obligatorio). Las cantidades son incrementales. Personalizado 1-10 Introduzca la información relevante según lo que quiere introducir en el campo personalizado Hay 10 campos personalizados disponibles.
NOTA: Estos campos solo aparecerán si un administrador de SAP Concur los agregó al formulario de comprobante de orden de compra.
- Haga clic en Guardar.