Ayuda para usuario final de la edición estándar de Concur Invoice

Reasignar facturas basadas en órdenes de compra creadas dentro de Concur Invoice

Puede asignar una factura basada en órdenes de compra no enviada, donde la orden de compra se genera dentro de SAP Concur, en la página Mis facturas.

Para reasignar facturas basadas en órdenes de compra creadas dentro de Concur Invoice:
  1. Abra la factura basada en OC no enviada que desee.
  2. Haga clic en el botón Asignar. Aparece la ventana Asignar facturas.
  3. Seleccione el responsable de la solicitud de compra.
  4. Haga clic en Asignar. La factura se asignará al responsable de la solicitud de compra original.