Puede anular la asignación de una factura para reasignarla al empleado asociado con la factura, como cuando el departamento de AP crea un lote de facturas para asignarlas en una fecha futura.

Para anular la asignación de una factura:

1. En la página Mis facturas, seleccione la casilla de verificación para la factura deseada.

2. Haga clic en Anular. Aparecerá la ventana Anular asignación de factura.

3. Ingrese un comentario.

4. Haga clic en Aceptar.

Optativamente, puede abrir la factura deseada haciendo clic en ella y luego, en el menú Acciones, seleccione Anular asignación.