Puede devolver una orden de compra antes de transferirla al proveedor a fin de eliminarla de su flujo de trabajo para realizar una revisión adicional, corregir el monto o el objeto de costo de la solicitud de compra asociada o añadir elementos adicionales a la solicitud de compra.

Cuando se realiza un acción Enviar de vuelta para una orden de compra, el número de orden de compra asignado se anula, los elementos de la solicitud asociada original se establecen como solo lectura y se crea una solicitud de compra nueva duplicada con el estado Devuelto al empleado que incluye los elementos y asignaciones originales que formaban parte de la orden de compra retirada. También se agrega un indicador a la solicitud de compra nueva para mostrar que se generó basándose en una solicitud de compra no válida actualmente.

Por último, se genera y se envía una notificación por correo electrónico según la configuración de notificación por correo electrónico de la solicitud de compra para el solicitante.

Para devolver una orden de compra, haga lo siguiente:

1. En la página Transmisión de órdenes de compra pendiente, seleccione la orden de compra que desea devolver haciendo clic en la casilla de verificación.
2. En el menú Acciones, haga clic en Enviar de vuelta.
3. En la ventana Volver a enviar la orden de compra que aparecerá, ingrese un comentario sobre el motivo por el cual desea devolver la orden de compra y haga clic en Aceptar.