Puede revisar los detalles de compra de una orden de compra. Esto significa que, por ejemplo, puede revisar que las condiciones y el método de envío de la orden de compra sean correctos y asegurarse de que el proveedor seleccionado sea el proveedor preferido.

Para procesar órdenes de compra, haga clic en Solicitudes > Procesar órdenes de compra. Aquí podrá revisar todas las solicitudes de órdenes de compra pendientes de aprobación de cualquier aprobador y realizar tareas de procesamiento en solicitudes de órdenes de compra.

Con la orden de compra abierta en la vista detallada, podrá realizar las siguientes acciones:

• Revisar y modificar el proveedor seleccionado

• Modificar los valores de Dirección de envío y Destinatario de factura

• Crear consultas para buscar solicitudes de compra

• Devolver la solicitud de compra asociada con una orden de compra no transferida al solicitante (el número de la orden se anula y se crea una nueva solicitud de compra en este escenario)

• Anular órdenes de compra transferidas

• Cerrar órdenes de compra transferidas

• Ver imágenes asociadas para las órdenes de compra

• Revisar la factura o solicitud de compra originales asociadas con esta orden de compra

• Editar ciertos detalles de las órdenes de compra, como descripción y la fecha en que se necesita la orden

• Revisar el seguimiento de auditoría

• Obtener una vista previa de las órdenes de compra en formato PDF

• Transferir órdenes de compra a proveedores