En esta página, puede definir lo siguiente:

• Correo electrónico

• Avisos

• Mostrar

Para utilizar estas opciones haga lo siguiente:

1. Haga clic en Perfil > Configuración de perfil > Preferencias de gastos (en la sección Configuración de gastos del menú de la izquierda).

2. Elija las opciones que desee.

   Enviar correo electrónico cuando...	Descripción
   El estado de un anticipo de efectivo cambia	Si selecciona esta opción, se envía un correo electrónico cuando cambia el estado; por ejemplo, de Emitido a Aprobado.
   Se envía un anticipo de efectivo para su aprobación	Si selecciona esta opción, se envía un correo electrónico a un aprobador de anticipos de efectivo cuando uno de los empleadores del grupo o los grupos del aprobador realiza una solicitud de anticipo de efectivo.
   El estado de un informe de gastos cambia	Si selecciona esta opción, se envía un correo electrónico a un empleado cuando cambia el estado de un informe de gastos enviado; por ejemplo, de Archivado a Aprobado o Pagado. La única excepción ocurre cuando un aprobador devuelve el informe al empleado para que lo vuelva a enviar. Cuando esto sucede, no se envía ningún correo electrónico sobre el estado, sino un correo electrónico diferente con el mensaje “Enviar de vuelta al empleado”.
   Llegan nuevas transacciones de la tarjeta de la empresa	Si selecciona esta opción, se envía un correo electrónico a un empleado cuando se importan transacciones nuevas con tarjetas de la empresa.
   Se reciben correctamente los comprobantes por fax	Si selecciona esta opción, se envía un correo electrónico a un empleado cuando el servicio de imágenes de Concur recibe comprobantes nuevos por fax.
   Se envió un informe de gastos para su aprobación	Si selecciona esta opción, se envía un correo electrónico a un aprobador autorizado cuando un empleado envía un informe de gastos para su aprobación.
   Cambia el estado de una solicitud de autorización	Si selecciona esta opción, se envía un correo electrónico a un empleado cuando cambia el estado de una solicitud de autorización enviada; por ejemplo, de Archivada a Autorizada. La única excepción ocurre cuando un aprobador devuelve la solicitud de autorización al empleado para que la vuelva a enviar. Cuando esto sucede, no se envía ningún correo electrónico sobre el estado, sino un correo electrónico diferente con el mensaje “Enviar de vuelta al empleado”.
   Se envía una solicitud de autorización para su aprobación	Si selecciona esta opción, se envía un correo electrónico a un aprobador de solicitudes de autorización cuando uno de los empleados del grupo o los grupos del aprobador realiza una solicitud de autorización.
   Se completa una importación de suministros de datos de la tarjeta	Si selecciona esta opción, se envía un correo electrónico al administrador de tarjetas de la empresa para informarle que se completó el trabajo de tarjetas de la empresa.

   Solicitar...	Descripción
   Para un aprobador cuando se envía un informe de gastos	Si selecciona esta opción, se le solicita que elija un aprobador cuando envía un informe de gastos. Si tiene un aprobador predeterminado, el nombre de esa persona aparecerá automáticamente, pero usted puede seleccionar otro aprobador si así lo desea.
   Para un aprobador cuando se envía una solicitud de autorización	Si selecciona esta opción, se le solicita que elija un aprobador cuando envía una solicitud de autorización. Si tiene un aprobador predeterminado, el nombre de esa persona aparecerá automáticamente, pero usted puede seleccionar otro aprobador si así lo desea.

   Deseo registrarme para...

   Descripción

   Asistente de gastos con este método:

   Si se utiliza esta opción, la función asistente de gastos está habilitada. Su empresa puede brindarle una opción, dos o ninguna. Si eligió utilizar la opción basada en calendario, Por mes, el asistente de gastos agregará todos los gastos de su lista de Gastos disponibles a cualquier informe de gastos abierto. Un informe abierto puede ser un informe de gastos creado por el usuario o un informe de gastos creado automáticamente por el asistente de gastos. El asistente de gastos continúa agregando todos los nuevos gastos entrantes que tienen una fecha que coincide con el mes calendario del informe de gastos a dicho informe de gastos. Si eligió utilizar la opción basada en viaje, Por viaje, el asistente de gastos creará un itinerario el día en que se emite el ticket del vuelo y, luego, agregará todos los gastos de su lista de Gastos disponibles si esos gastos tienen una fecha que corresponde al itinerario de su viaje. El día en que comienza su viaje, si este informe está cerrado o si el viaje no tenía un vuelo para iniciar las creaciones automáticas de un informe de gastos, el comienzo del viaje iniciará la creación automática de un informe de gastos. El Asistente de gastos continúa agregando todos los nuevos gastos entrantes que tengan una fecha que empareje su itinerario con ese informe de gastos.

   Mostrar...	Descripción
   Establezca la página Itinerarios de un solo día como predeterminada en el asistente Asignación por viaje	Si selecciona esta opción, se muestra la página Itinerarios de un solo día de manera predeterminada, en lugar de la página Crear itinerario nuevo (para itinerarios estándares). NOTA: Esto se aplica únicamente si su empresa utiliza el asistente de Asignación por viaje. Si su empresa no utiliza la página Itinerarios de un solo día, esta opción no aparece en el perfil.

3. Haga clic en Guardar.